目录

一、部门职责

二、机构设置

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、其他重要事项情况说明

（一） 政府性基金预算支出情况

（二）非税收入

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用情况

七、预算绩效管理情况

（一）2020年部门绩效评价进展情况

（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况

八、名词解释

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、管理种子事宜，促进农业发展。负责全县农作物新品种区域试验，农作物种子繁育推广、质量管理、执法监督，生产经营许可证管理。

二、机构设置

根据职责，我单位现设0个内设机构。

2020年末编制数10人，其中行政编制0人，工勤0人。事业编制11人，其中行政人员0名，事业0人，离休0人，退休1人。现有公务用车0辆。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2021年收入预算126.68万元，其中：当年财政拨款收入126.68万元，比2020年预算减少14.88万元，下降10.51%，下降的主要原因是退休1人，人员经费减少。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入126.68万元，政府性基金预算收入0万元。

（二）支出预算

2021年支出预算126.68万元，其中：当年财政拨款预算126.68万元，比2020年预算减少14.88万元,下降10.51%，下降的主要原因是退休1人，人员经费减少。当年财政拨款主要是：

1.一般公共服务支出0万元。

2.社会保障和就业支出12.15万元。

3.卫生健康支出0万元。

4.农林水事务支出105.42万元。

5.住房保障支出9.11万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出126.68万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年基本支出126.68万元，比2020年预算增加-14.88万元，增长-10.51% ，增长的主要原因是退休1人，人员经费减少。

（二）项目支出

2021年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2020年预算减少0万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，比2020年预算增加0万元，增长0%。

2.公务接待费0万元，比2020年预算减少0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比2020年预算减少0万元。

4.培训费0.64万元，比2020年预算减少0.06万元，下降8.57%，下降的主要原因是培训人员减少。

5.会议费0万元，比2020年预算减少0万元。

6.机关运行经费0万元，比2020年预算减少0万元。

六、其他重要事项情况说明

（一） 政府性基金预算支出情况

2021年部门预算中政府性基金预算0万元，较上年减少0万元。

（二）非税收入

2021年本部门计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2021年政府采购预算总额0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为54.19万元。其中：办公用房684平方米，价值28.29万元。共有公务用车0辆，价值0万元。单价50万元以上的通用设备0台（套）价值0万元。2021年拟采购固定资产约0万元。

七、预算绩效管理情况

（一）2020年部门绩效管理工作情况

2020年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况

2021年部门预算纳入绩效目标管理的项目0个。

八、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

社会保障和就业:指本单位用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年种业监督中心部门预算公开表.xlsx
   2021年种业监督中心部门预算整体支出绩效目标公开表.doc