皋兰县人民政府

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皋兰县自然资源局2021年部门预算公开说明
发布日期:2021-04-26浏览次数: 字号:[ ]

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一、部门职责

二、机构设置

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、其他重要事项情况说明

(一) 政府性基金预算支出情况

(二)非税收入

(三)政府采购情况

(四)国有资产占用情况

七、预算绩效管理情况

(一)2020年部门绩效评价进展情况

(二)2021年部门预算项目支出绩效目标情况

八、名词解释

 

 

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2021年部门预算公开如下:

一、部门职责

(一)履行全民所有土地、矿产、林业、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划并监督检查执行情况。

(二)负责全县自然资源调查监测评价。按照自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准,建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。组织开展自然资源动态监测与评价,实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全县自然资源调查监测评价工作。

(三)负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家和省市各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

(四)负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度,负责全民所有自然资源资产核算、编制全民所有自然资源资产负债表,拟订考核标准。贯彻执行国家全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策,合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理,依法收缴相关资产收益。

(五)负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划,组织实施自然资源开发利用标准,建立政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估,开展自然资源利用评价考核,指导节约集约利用。负责 自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹   的政策措施。

(六)负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度,组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度,落实城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工 作。负责土地征收征用管理。

(七)负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度,制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施,建立国土空间生态修复项目库。

(八)负责组织全县实施最严格的耕地保护制度。组织实施耕地保护政策,负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。

(九)负责管理全县地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。组织实施县级重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理,监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

(十)负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准、地质灾害防治规划并指导实施。组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(十一)负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

(十二)负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理,监督管理全县地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

(十三)负责全县自然资源领域科技、教育工作。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划计划。组织实施和监督国家和省市技术标准、规程规范。组织实施重要科技工程及创新能力建设,推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

(十四)根据授权,对镇政府落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监督检查。依法查处全县自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。

(十五)贯彻执行党和国家以及省、市、县有关自然资源工作的法规、规章和政策;研究和拟定管理、保护与合理利用自然资源、地质环境及测绘管理的规范性文件。

(十六)组织全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程,指导公益林和商品林的培育,指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。

(十七)负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理,拟订林地保护利用规划并组织实施,指导县级公益林划定和管理工作,管理重点国有林区的国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作,监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作,拟订实施湿地保护规划并落实相关国家标准,监督管理湿地的开发利用。

(十八)负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查,组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划,贯彻相关国家标准,监督管理沙化土地的开发利用。

(十九)负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查,指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,按分工监督管理野生动植物进出口。

(二十)负责全县林业和草原相关工作。贯彻落实集体林权制度、重点国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。贯彻落实农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施,指导农村林地承包经营工作。贯彻落实林业和草原经济调节政策,组织实施林业和草原生态补偿工作,开展退耕(牧)还林还草,负责天然林保护工作。贯彻落实并监督实施林业和草原资源优化配置及木材利用政策和相关林业产业国家标准,组织、指导林产品质量监督,指导相关生态扶贫工作。组织建立林业和草原种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

(二十一)指导全县森林派出所工作,监督管理森林派出所队伍,指导全县林业重大违法案件的查处,负责相关林业行政执法工作,指导林区社会治安治理工作。

(二十二)监督管理林业和草原县级资金和国有资产,提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议,按规定权限,审核规划内和年度计划内投资项目。

(二十三)完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

(二十四)职能转变。皋兰县自然资源局应加强、优化、统筹全县自然资源管理方面的能力建设。

二、机构设置

根据职责,我单位现设7个内设机构,主要为:办公室、法制股、国土空间用途管制股、矿产资源管理股、耕地保护与地籍股、审批股、土地征收征用股。

2020年末编制数59人,其中行政编制11人,工勤2人。事业编制46人,其中行政人员8名,事业38人,离休0人,退休20人。现有公务用车0辆。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

2021年收入预算21269.87万元,其中:当年财政拨款收入1274.47万元,比2020年预算增加7375.82万元,增长53.08%,增加的主要原因是土地开发整理清算项目增加。当年的财政拨款包括:一般公共预算收入2476.87万元,政府性基金预算收入18793万元。

(二)支出预算

2021年支出预算21269.87万元,其中:当年财政拨款1274.47万元,比2020年预算增加7375.82万元,增长53.08%,增加的主要原因是土地开发整理清算项目增加。当年财政拨款主要是:

1.一般公共服务支出0万元。

2.社会保障和就业支出58.94万元。

3.卫生健康支出0万元。

4.住房保障支出0万元。

5、环境保护731.40万元。

6、城乡社区事务18793万元。

7、农林水事务213.80万元。

8、国土资源气象等事务1428.53万元。

9、住房保障支出44.20万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出2476.87万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出

2021年基本支出616.27万元,比2020年预算增加3.44万元,增长0.56% ,增长的主要原因是人员增加。

(二)项目支出

2021年一般公共预算财政拨款项目支出预算1860.60万元,比2020年预算增加1088.38万元,增长140.94%,增加的主要原因是项目增加。

项目和主要有:

1、皋兰县自然资源统一确权登记工作经费项目,主要是在国家、省、市级自然资源调查确权成果和各级不动产登记成果基础上,充分利用国土调查成果,从2020年起,在全县分阶段推进各类自然资源统一确权登记工作。

2、森林植被恢复费项目,主要是统筹推进城乡生态安全屏障、兴林富民生态产业,推进乡村绿化美化,加快改善农村人居环境,筑牢西部生态安全屏障,实施生态修复建设。计划实施重点区域生态恢复治理项目,对2018年-2020年国家森林督查整改图斑进行生态恢复治理。

3、水阜镇、什川镇、黑石镇镇级国土空间规划编制项目,主要是全面启动镇级国土空间总体规划编制工作,建立我县“多规合一”的国土空间规划体系并监督实施。开展规划编制基础工作,以第三次全国国土调查数据为基础,形成现状底数和底图;开展资源环境承载能力评价和国土空间开发适宜性评价工作,确定生态、农业、城镇等不同开发保护利用方式的适宜程度;开展国土空间开发保护现状评估工作,科学分析我县国土空间开发利用的现实况状、趋势变化、结构布局、空间效益,总结特点和问题,评估现行各类国土空间性规划实施成效和问题,提出优化完善建议;开展城镇开发边界划定工作,从资源禀赋、生态环境本底情况出发,避让地质灾害等高风险区域,协调生态保护红线和永久基本农田保护红线,划定城镇开发边界;开展重大问题研究工作,实现自然资源全要素管控编制,依据规划前期基础研究成果,科学合理编制规划方案,初步形成水阜镇、什川镇、黑石镇国土空间开发保护“一张图”。

4、皋兰县国土空间规划过渡期“两规”一致性处理涉及地块控制性详细规划项目,主要开展了两规一致性处理工作,委托甘肃省自然资源规划研究院和兰州市国土资源评价研究院完成了《皋兰县土地利用总体规(2010-2020年)调整方案--两规一致性处理》方案,并于2020年12月23日经省政府批准实施。该调整方案为我县新增建设用地指标约9654亩,其中约6000亩未编制控制性详细规划,为了确保新增建设用地土地报批,招拍挂及项目落地等工作顺利推进,现亟需开展皋兰县国土空间规划过渡期“两规”一致性处理涉及地块控制性详细规划编。

5、生态小康村改造提升项目,主要是统筹推进城乡生态安全屏障、兴林富民生态产业,推进乡村绿化美化,加快改善农村人居环境,筑牢西部生态安全屏障,实施皋兰农村生态建设。计划对全县实施的48个生态小康村进行巩固改造提升,对已栽植的林木进行管护抚育修枝,在未栽植空白地段进行补植补造,全面提高村镇绿化率,推进乡村振兴。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国(境)费用 0万元,比2020年预算增加0万元,增长0%,增长的主要原因是因公出国费用2020年、2021年预算均未安排。

2.公务接待费0万元,比2020年预算减少0万元,下降0%,下降的主要原因是公务接待费2020年、2021年预算均未安排。

3.公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元),比2020年预算减少0万元,下降0%,下降的主要原因是公务用车购置及运行维护费2020年、2021年预算均未安排。。

4.培训费2.94万元,比2020年预算增加0.05万元,增长1.73%,增加的主要原因是业务增加。

5.会议费0万元,比2020年预算减少0万元,下降0 %,下降的主要原因是会议费2020年、2021年预算均未安排。

6.机关运行经费42.71万元,比2020年预算增加0.50万元,增长1.18%,增加的主要原因是人员增加。

六、其他重要事项情况说明

(一) 政府性基金预算支出情况

2021年部门预算中政府性基金预算18793万元,较上年增加6749万元,增长56.04%,主要原因是土地开发整理清算项目增加。

(二)非税收入

2021年本部门计划征收1480万元。

(三)政府采购情况

2021年政府采购预算总额2587.79万元,其中:政府采购货物预算 66.50万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算2521.29万元。

(四)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为941.38万元。其中:办公用房2113.94平方米,价值561.84万元。共有公务用车0辆,价值0万元。单价50万元以上的通用设备0台(套)价值0万元。2021年拟采购固定资产约29.50万元。

七、预算绩效管理情况

(一)2020年部门绩效管理工作情况

2020年本部门按照财政要求,将相关项目全部纳入绩效目标管理,执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门,年终完整实现了年初制定的绩效目标,绩效目标执行良好。

(二)2021年部门预算项目支出绩效目标情况

2021年部门预算纳入绩效目标管理的项目12个(附绩效目标表),涉及财政支出1202.40万元,其中:一般公共预算项目12个,涉及财政支出1202.40万元;政府性基金项目0个,涉及财政支出0万元。

八、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

社会保障和就业:指本单位用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2021年自然资源局部门预算公开表.xlsx
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