目录

一、部门职责

二、机构设置

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、其他重要事项情况说明

（一） 政府性基金预算支出情况

（二）非税收入

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用情况

七、预算绩效管理情况

（一）2020年部门绩效评价进展情况

（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况

八、名词解释

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、皋兰县黑石镇人民政府服务于全镇11个行政村的经济建设，负责落实国家政策，完成上级党委、政府交办的事项，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，负责全镇基层组织建设工作。

2、负责统战、宣传、党建、纪检等工作，制定并组织实施建设美丽乡村规划，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定，抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，保证全镇工作全面、正常、有序、良好的运行。

二、机构设置

根据职责，我单位现设6个内设机构，主要为：皋兰县黑石镇人民政府、农业农村综合服务中心（农产品质量检测服务中心）、政务（便民）服务中心（退役军人服务站、综合文化站）、社会治安综合治理中心、村镇建设服务中心（农村公路管理所）。

2020年末编制数63人，其中行政编制21人，工勤2人，事业编制40人。其中行政人员19人，事业35人，离休0人,退休9人。现有公务用车3辆。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2021年收入预算881.15万元，其中：当年财政拨款收入881.15万元，比2020年预算减少1985.37万元，下降69.26%，下降的主要原因项目支出减少。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入881.15万元，政府性基金预算收入0万元。

（二）支出预算

2021年支出预算881.15万元，其中：当年财政拨款预算881.15万元，比2020年预算减少1985.37万元,下降69.26%，下降的主要原因项目支出减少。当年财政拨款主要是：

1.一般公共服务支出539.91万元。

2.社会保障和就业支出51.6万元。

3.公共安全支出7万元。

4.农林水事务支出243.94万元。

5.住房保障支出38.7万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出881.15万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年基本支出841.15万元，比2020年预算增加21.2万元，增长2.58% ，增长的主要原因是工资福利支出增加。

（二）项目支出

2021年一般公共预算财政拨款项目支出预算40万元，比2020年预算减少2006.57万元，下降98.05 %，下降的主要原因是项目支出减少。

项目主要有：

1、交管站工作经费项目7万元，主要是整治农村道路交通秩序；

2、安监站工作经费项目3万元，加强乡镇安全生产监督管理站建设，管理乡镇企事业单位安全生产；

3、黑石工业园区绿化管护项目30万元，主要是加强黑石工业园区道路沿线绿化管护工作，确保园区绿化成活率，提升园区绿化水平。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用 0万元，比2020年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原因是无。

2.公务接待费0万元，比2020年预算减少0万元，下降0%，下降的主要原因无。

3.公务用车购置及运行维护费12万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费12万元），比2020年预算减少0万元，下降0%，下降的主要原因是无。

4.培训费2.45万元，比2020年预算增加0.05万元，增加2.08%，增加的主要原因是乡村振兴职工培训增加。

5.会议费2.85万元，比2020年预算减少0万元，下降0%，下降的主要原因是无。

6.机关运行经费75.79万元，比2020年预算增加0.23万元，增加0.3%，增加的主要原因是福利费及工会经费增加。

六、其他重要事项情况说明

（一） 政府性基金预算支出情况

2021年部门预算中政府性基金预算0万元，较上年减少0万元，减少0%，主要原因是0。

（二）非税收入

2021年本部门计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2021年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为415.35万元。其中：办公用房1957平方米，价值88.42万元。共有公务用车3辆，价值48.24万元。单价50万元以上的通用设备0台（套），价值0万元。2021年拟采购固定资产约0万元。

七、预算绩效管理情况

（一）2020年部门绩效管理工作情况

2020年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况

2021年部门预算纳入绩效目标管理的项目3个（附绩效目标表），涉及财政支出40万元，其中：一般公共预算项目3个，涉及财政支出40万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。

八、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

社会保障和就业:指本单位用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 皋兰县黑石镇人民政府2021年绩效目标公开表.doc
    黑石2021部门预算报表（公开）.xlsx