目录

一、部门职责

二、机构设置

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、其他重要事项情况说明

（一） 政府性基金预算支出情况

（二）非税收入

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用情况

七、预算绩效管理情况

（一）2020年部门绩效评价进展情况

（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况

八、名词解释

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、皋兰县水阜镇人民政府服务于全镇7个村的经济和社会各项建设，负责落实国家政策，完成上级党委、政府交办的事项，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，制定并组织实施乡村建设规划，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定，抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，构建社会主义和谐社会。

2、负责全镇基层组织建设工作。

3、负责统战、宣传、党建、纪检、党的群众路线教育实践活动等工作，保证全镇工作全面、正常、有序、良好的运行。

二、机构设置

根据职责，我单位现设10个内设机构，主要为：行政单位5个（水阜镇党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室），事业单位5个（水阜镇农业农村综合服务中心、社会治安综合治理中心、村镇建设服务中心、政务服务中心、行政综合执法队）。

2020年末编制数63人，其中行政编制23人，工勤2人。事业编制38人，其中行政人员17名，事业34人，离休0人,退休2人。现有公务用车3辆。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2021年收入预算813.76万元，其中：当年财政拨款收入813.76万元，比2020年预算增加112.31万元，上升16%，上升的主要原因基层政权项目增加80万元。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入813.76万元，政府性基金预算收入0万元。

（二）支出预算

2021年支出预算813.76万元，其中：当年财政拨款预算******813.76万元，比2020年预算增加112.31万元，上升16%，上升的主要原因基层政权项目增加80万元。当年财政拨款主要是：

1.一般公共服务支出551.93万元。

2.公共安全支出7万元。

3.社会保障就业支出47.94万元。

4.环境整治支出10万元。

5.农林水事务支出160.94万元。

6.住房保障支出35.95万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出813.76万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年基本支出713.76万元，比2020年预算增加26.51万元，增长3.86% ，增长的主要原因是新录用人员5名。

（二）项目支出

2021年一般公共预算财政拨款项目支出预算100万元，比2020年预算增加 85.8万元，增加604%，增加的主要原因是基层政权项目增加80万元。

项目和主要有：

1、基层政权项目，主要是 铺设广场砖、墙体粉刷、道路硬化、新建档案资料室、维修改造餐厅及业务用房门窗、新建厕所1座建设资金80万元；

2、应急管理项目，主要是安全生产应急安排经费3万元；

3、公共安全项目，主要是镇交通管理站人员及运行经费安排7万元；

4、环境整治项目，主要是镇域内环境整治安排10万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用 0万元，比2020年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原因是无预算安排。

2.公务接待费0万元，比2020年预算减少0万元，下降0%，下降的主要原因是无预算安排。

3.公务用车购置及运行维护费12万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费12万元），比2020年预算减少0万元，下降0%，下降的主要原因是与上年持平。

4.培训费2.3万元，比2020年预算减少0万元，下降0 %，下降的主要原因是与上年持平。

5.会议费2.85万元，比2020年预算减少0万元，下降0 %，下降的主要原因是与上年持平。

6.机关运行经费109.3万元，比2020年预算增加0.65万元，增加0.5 %，增加的主要原因是人员增加。

六、其他重要事项情况说明

（一） 政府性基金预算支出情况

2021年部门预算中政府性基金预算0万元，较上年减少0万元，减少0*%，主要原因是无预算安排。

（二）非税收入

2021年本部门计划征收3万元。

（三）政府采购情况

2021年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为******万元。其中：办公用房3137平方米，价值265.99万元。共有公务用车2辆，价值26.58万元。单价50万元以上的通用设备0台（套）价值0万元。2021年拟采购固定资产约5万元。

七、预算绩效管理情况

（一）2020年部门绩效管理工作情况

2020年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况

2021年部门预算纳入绩效目标管理的项目4个（附绩效目标表），涉及财政支出100万元，其中：一般公共预算项目4个，涉及财政支出100万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。

八、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

社会保障和就业:指本单位用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 皋兰县水阜镇人民政府2021年部门预算绩效目标公开表.doc
    水阜2021部门预算报表（公开）.xlsx