皋兰县人民政府

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皋兰县忠和镇人民政府2021年部门预算公开说明
发布日期:2021-04-26浏览次数: 字号:[ ]

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一、部门职责

二、机构设置

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、其他重要事项情况说明

(一) 政府性基金预算支出情况

(二)非税收入

(三)政府采购情况

(四)国有资产占用情况

七、预算绩效管理情况

(一)2020年部门绩效评价进展情况

(二)2021年部门预算项目支出绩效目标情况

八、名词解释

 

 

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2021年部门预算公开如下:

一、部门职责

1、皋兰县忠和镇人民政府服务于全镇8个行政村的经济建设,负责落实国家政策,完成上级党委、政府交办的事项,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,制定并组织实施乡村建设规划,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定,抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,构建社会主义和-谐社会。

二、机构设置

根据职责,我单位现设5个内设机构,主要为:农业农村综合服务中心、政务便民服务中心,社会治安综合治理中心,村镇建设服务中心,综合行政执法队。

2020年末编制数69人,其中行政编制23人,工勤2人。事业编制46人,年末其中行政人员17名,事业48人,离休0人,退休5人。现有公务用车3辆。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

2021年收入预算888.57万元,其中:当年财政拨款收入888.57万元,比2020年预算减少17.97万元,下降2%,下降的主要原因农林水事务资金减少。当年的财政拨款包括:一般公共预算收入888.57万元,政府性基金预算收入0万元。

(二)支出预算

2021年支出预算888.57万元,其中:当年财政拨款预算888.57万元,比2020年预算减少17.97万元,下降2%,下降的主要原因农林水事务资金减少。当年财政拨款主要是:

1.一般公共服务支出602.77万元。

2.社会保障和就业支出59.90万元。

3.公共安全7万元。

4.农林水事务173.98万元。

5.住房保障支出44.92万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出888.57万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出

2021年基本支出878.57万元,比2020年预算增加23万元,增长2.6% ,增长的主要原因是人员经费增加。

(二)项目支出

2021年一般公共预算财政拨款项目支出预算10万元,比2020年预算减少 5.07万元,下降50.7 %,下降的主要原因是北龙口项目预算减少。

项目和主要有:

1、其他公安支出项目,主要是交通管理站支出7万元。

2、应急管理支出项目,主要是灾害防止及应急管理3万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国(境)费用 0万元,比2020年预算增加0万元,增长0%,增长的主要原因是无。

2.公务接待费0万元,比2020年预算减少0万元,下降0%,下降的主要原因是无。

3.公务用车购置及运行维护费12万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费12万元),比2020年预算减少0万元,下降0%,下降的主要原因是无。

4.培训费2.86万元,比2020年预算减少0.04万元,下降1.4 %,下降的主要原因是节约开支。

5.会议费2.85万元,比2020年预算减少0万元,下降0 %,下降的主要原因是无。

6.机关运行经费139.50万元,比2020年预算增加14.44万元,增长10.35%,增长的主要原因是人员。

六、其他重要事项情况说明

(一) 政府性基金预算支出情况

2021年部门预算中政府性基金预算0万元,较上年减少0万元,减少0%,主要原因是无。

(二)非税收入

2021年本部门计划征收0万元。

(三)政府采购情况

2021年政府采购预算总额170万元,其中:政府采购货物预算 20万元,政府采购工程预算100万元,政府采购服务预算50万元。

(四)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为422.57万元。其中:办公用房1324平方米,价值39.7万元。共有公务用车3辆,价值19.91万元。单价50万元以上的通用设备0台(套)价值0万元。2021年拟采购固定资产约30万元。

七、预算绩效管理情况

(一)2020年部门绩效管理工作情况

2020年本部门按照财政要求,将相关项目全部纳入绩效目标管理,主要是:①北龙口环境综合整治、美化、绿化综合提升工程②农村环境卫生整治项目③交警支队“两站一室”补助,交管站专项经费。涉及县级财政安排一般公共预算财政拨款1527万元。执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门,年终完整实现了年初制定的绩效目标,绩效目标执行良好。

(二)2021年部门预算项目支出绩效目标情况

2021年部门预算纳入绩效目标管理的项目2个(附绩效目标表),涉及财政支出10万元,其中:一般公共预算项目2个,涉及财政支出10万元;政府性基金项目0个,涉及财政支出0万元。

八、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

社会保障和就业:指本单位用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2021年皋兰县忠和镇人民政府项目绩效目标公开表.docx
    忠和2021部门预算报表(公开).xlsx

 




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