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皋兰县房屋征收服务中心2021年部门预算公开说明
发布日期:2021-04-27浏览次数: 字号:[ ]

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一、部门职责

二、机构设置

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、其他重要事项情况说明

(一) 政府性基金预算支出情况

(二)非税收入

(三)政府采购情况

(四)国有资产占用情况

七、预算绩效管理情况

(一)2020年部门绩效评价进展情况

(二)2021年部门预算项目支出绩效目标情况

八、名词解释

 

 

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2021年部门预算公开如下:

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市有关国有和集体土地上房屋征收与补偿的法律法规和方针政策;拟定全县房屋征收与补偿的中长期规划、年度计划和相关配套政策。

2、拟定国有和集体土地上房屋征收补偿安置方案,报县政府研究决策。

3、会同有关部门对征收范围内的国有和集体土地上的房屋进行前期现场摸底调查,协助认定和处理违章建筑。

4、拟定房屋征收决定,委托专业评估机构开展拟征收房屋预评估、评审工作。

5、负责受理并审查拟征收房屋的相关资料,负责补偿资金的监督使用工作。

6、承办县政府、县住建局及上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

根据职责,我单位现设1个内设机构,主要为:办公室。

2020年末编制数6人,其中行政编制0人,工勤0人,事业编制6人。其中行政人员1名,事业4人,离休0人,退休0人。现有公务用车0辆。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

2021年收入预算49.97万元,其中:当年财政拨款收入49.97万元,比2020年预算增加0.93万元,增长1.90%,增加的主要原因是2021年度将政策性人员养老保险、职业年金纳入正常缴纳范围,人员经费增加。当年的财政拨款包括:一般公共预算收入49.97万元,政府性基金预算收入0万元。

(二)支出预算

2021年支出预算49.97万元,其中:当年财政拨款预算49.97万元,比2020年预算增加0.93万元,增长1.90%,增加的主要原因是2021年度将政策性人员养老保险、职业年金纳入正常缴纳范围,人员经费增加。当年财政拨款主要是:

1.一般公共服务支出41.27万元。

2.社会保障和就业支出4.97万元。

4.住房保障支出3.73万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出49.97万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出

2021年基本支出49.97万元,比2020年预算增加0.93万元,增长1.90*% ,增长的主要原因是2021年度将政策性人员养老保险、职业年金纳入正常缴纳范围,人员经费增加。

(二)项目支出

2021年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元,比2020年预算减少(增加)0万元,下降(增加)0 %,本单位上年度及本年度均无项目支出预算。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国(境)费用 0万元,比2020年预算增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无因公出国事项,预算为0。

2.公务接待费0万元,比2020年预算减少0万元,下降0%,主要原因是本单位无公务接待事项,预算为0。

3.公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元),比2020年预算减少0万元,下降0%,主要原因是本单位无公务车辆。

4.培训费0.25万元,比2020年预算增加0.01万元,增长4.17 %,增长的主要原因是预算标准调整增加了64.60元的培训费。

5.会议费0万元,比2020年预算减少0万元,下降0 %,主要原因是本单位无会议事项。

6.机关运行经费2.95万元,比2020年预算增加0.03万元,增长1.03 %,增长的主要原因是预算标准调整。

六、其他重要事项情况说明

(一) 政府性基金预算支出情况

2021年部门预算中政府性基金预算0万元,较上年减少0万元,减少0%,主要原因是本年度无政府性基金预算。

(二)非税收入

2021年本部门计划征收20万元。

(三)政府采购情况

2021年政府采购预算总额0.70万元,其中:政府采购货物预算 0.20万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0.50万元。

(四)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为8.62万元。其中:办公用房0平方米,价值0万元。共有公务用车0辆,价值0万元。单价50万元以上的通用设备0台(套)价值0万元。2021年拟采购固定资产约0万元。

七、预算绩效管理情况

(一)2020年部门绩效管理工作情况

2020年本部门按照财政要求,将相关项目全部纳入绩效目标管理,执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门,年终完整实现了年初制定的绩效目标,绩效目标执行良好。

(二)2021年部门预算项目支出绩效目标情况

2021年部门预算纳入绩效目标管理的项目0个(附绩效目标表),涉及财政支出0万元,其中:一般公共预算项目0个,涉及财政支出0万元;政府性基金项目0个,涉及财政支出0万元。

八、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

社会保障和就业:指本单位用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2021年皋兰县房屋征收服务中心部门预算项目绩效目标公开表.doc
    
2021年皋兰县房屋征收服务中心部门预算报表(公开).xlsx

 




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