目录

一、部门职责

二、机构设置

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、其他重要事项情况说明

（一） 政府性基金预算支出情况

（二）非税收入

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用情况

七、预算绩效管理情况

（一）2020年部门绩效评价进展情况

（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况

八、名词解释

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

皋兰县城市管理综合执法局为财政全额拨款的参照公务员法管理事业单位，科级建制，属一级预算单位，执行《政府会计制度》，主要职能是贯彻执行城管执法方针政策，负责城市管理综合执法及行政执法规定的相对集中行政处罚工作，负责组织协调、指挥调度重大行政执法活动。

二、机构设置

根据职责，我单位现设两个内设机构，主要为：执法中队和环卫所。

2020年末编制数39人，其中行政编制6人，参公及工勤17人。事业编制16人，其中行政人员0名，事业16人，离休0人,退休7人。现有公务用车0辆。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2021年收入预算1219.2万元，其中：当年财政拨款收入1219.2万元，比2020年预算减少121.74万元，下降9.08%，下降的主要原因：一是厉行勤俭节约，压缩机关经费支出；二是本年度项目减少，故项目经费支出预算也减少。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入1219.2万元，政府性基金预算收入0万元。

（二）支出预算

2021年支出预算1219.2万元，其中：当年财政拨款预算1219.2万元，比2020年预算减少121.74万元,下降9.08%，下降的主要原因：一是厉行勤俭节约，压缩机关运行经费支出；二是本年度项目减少，故项目经费支出预算也减少。当年财政拨款主要是：

1城乡社区事务1167.3万元。

2.社会保障和就业支出29.7万元。

3.住房保障支出22.2万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出1219.2万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年基本支出305.2万元，比2020年预算减少6.74万元，下降2.16% ，下降的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩机关经费支出。

（二）项目支出

2021年一般公共预算财政拨款项目支出预算914万元，比2020年预算减少115万元，下降11.17%，下降的主要原因是本年度项目预算减少，故项目经费预算支出也减少。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用 0万元，比2020年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国事项，预算为0。

2.公务接待费0万元，比2020年预算减少0万元，下降0%，主要原因是本单位无公务接待事项，预算为0。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2020年预算减少0万元，下降0%，下降的主要原因是本单位无公务车辆。

4.培训费1.53万元，比2020年预算增加0.08万元，增长5.52 %，增长的主要原因是：预算标准调整增加了0.08万的培训费。

5.会议费0万元，比2020年预算减少0万元，下降0%，下降的主要原因是本单位无会议费。

6.机关运行经费21.23万元，比2020年预算减少0.29万元，下降1.35 %，下降的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩机关运行经费支出。

六、其他重要事项情况说明

（一） 政府性基金预算支出情况

2021年部门预算中政府性基金预算0万元，较上年减少0万元，减少0%，主要原因是本年度无政府性基金预算。

（二）非税收入

2021年本部门计划征收80万元。

（三）政府采购情况

2021年政府采购预算总额28万元，其中：政府采购货物预算8万元，政府采购工程预算14万元，政府采购服务预算6万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1116.8万元。其中：办公用房1184.6平方米，价值123.18万元。共有公务用车25辆，价值479.9万元。单价50万元以上的通用设备0台（套）价值0万元。2021年拟采购固定资产约12万元。

七、预算绩效管理情况

（一）2020年部门绩效管理工作情况

2020年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况

2021年部门预算纳入绩效目标管理的项目0个（附绩效目标表），涉及财政支出0万元，其中：一般公共预算项目0个，涉及财政支出0万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。

八、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

社会保障和就业:指本单位用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2021年皋兰县城市管理综合执法局部门预算项目绩效目标公开表.doc
    2021年皋兰县城市管理综合执法局部门预算报表（公开）.xlsx