皋兰县人民政府

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皋兰县住房和城乡建设局2021年部门预算情况说明
发布日期:2021-04-27浏览次数: 字号:[ ]

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一、部门职责

二、机构设置

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、其他重要事项情况说明

(一) 政府性基金预算支出情况

(二)非税收入

(三)政府采购情况

(四)国有资产占用情况

七、预算绩效管理情况

(一)2020年部门绩效评价进展情况

(二)2021年部门预算项目支出绩效目标情况

八、名词解释

 

 

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2021年部门预算公开如下:

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设管理的法律、法规和政策,拟定我县有关城乡建设管理的法规和办法,并负责组织实施和监督检查。

2、负责全县建筑市场管理、建筑质量监督管理、施工安全管理、建设工程造价管理、招投标管理、墙材革新与推广应用、市政道路维护与管理、路灯维护与管理、直管公房管理与维修、房产交易与办证、县城园林绿化管理、广场管理、县城村镇建设管理、供暖、物业管理、房改、人民防空工事管理等工作。

二、机构设置情况

根据职责,我单位现设5个内设机构,主要为:建筑工程质量安全监督站、建筑市场管理站、房地产交易中心、市政园林所、村镇办。

2020年末编制数60人,其中行政编制11人,工勤1人。事业编制49人,其中行政人员0名,事业49人,离休0人,退休0人。现有公务用车0辆。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

我单位2021年部门预算共计3950.15986万元,其中:基本支出641.135860万元,项目支出3309.024万元。人员支出597.477155万元,公用经费43.658705万元。

(二)支出预算

(1)人员经费:依照编办核定的编制及人社局的审定,我单位2021年人员经费预算数共计641.135860万元,其中:人员经费支出中,基本工资221.0628万元、津贴补贴89.902350万元、绩效工资113.8092万元、机关事业单位基本养老保险62.735904万元、职工医疗保险0万元、公务员医疗补助缴费21.959832万元、其他社会保障缴费40.955169万元、住房公积金47.0519万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、生活补助0.078万元。

公用经费:我单位2021年公用经费预算数共计43.580705万元,其中:办公费8.55万元、印发费0.19万元,咨询费0.19万元,手续费0.095万元,水费0.285万元、电费0.4275万元、邮电费0.2375万元、差旅费6.84万元、公务接待费0万元、工会经费4.7052万元、福利费5.5266万元、取暖费7.3988万元、物业管理费0.8075万元,其他交通费用0万元、公务用车运行费0万元、维修费5.1775万元、培训费3.150105万元。

(2)项目支出预算

2021年我单位部门预算项目支出3309.024万元,其中,基本建设类项目2487.57万元;行政事业类项目821.45万元。其中:一般性专项业务类项目0万元(其中:预算绩效管理经费0万元、票据工本费及法律咨询服务费0元、业务工作经费0万元)。

四、一般公共预算情况

(一)基本支出:2021年一般公共预算基本支出基本支出641.135860万元,占总预算的3%,同比2020年644.446845万元,减少3.31万元,1%。其中人员经费支出597.477155万元,比2020年600.871480万元,同比减少3.39万元,1%,主要原因是人员退休,公用经费支出43.658705万元,比2020年43.575365万元,同比增加0.08万元,0.01%,主要原因是办公费等支出增加。

(二)项目支出:2021年一般公共预算项目支出3309.024万元,比2020年3186.76万元,减少122.26万元,主要老旧小区改造项目投资减少。其中公共设施建设265.5740万元,城乡社区环境卫生200万元,基础设施配套费安排2198万元,老旧小区改造127万元,棚户区改造300万元,农村基础设施建设及保障性住房租金补贴25万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

2021年度我单位“三公”经费3.1050105万元,较上年3.150865万元预算减少0.04万,基本同比持平。其中:

1、公务接待费0万元,较上年预算0万元,减少100%,主要原因是减少公务接待费。

2、公务用车运行维护费0万元,较上年预算减少0万元,减少0%,主要原因是公务用车上缴。

3、因公出国费用0万元。较上年预算减少0万元,减少0%,主要原因是无。

4、培训费3.150105万元,较上年3.150865万元减少0.04万。

六、其他重要事项情况说明

(一) 政府性基金预算支出情况

2021年部门预算中政府性基金预算2487.574万元,较上年5482万元,减少2994.42万元,减少54%,主要原因是老旧小区投入减少

(二)非税收入

2021年本部门计划征收7600万元。

(三)政府采购情况

2021年政府采购预算资金为760万元,其中服务类350万元,工程类280万元,服务类130万元

(四) 国有资产占用情况

上年末固定资产金额为881.50万元。其中:办公用房2113.94平方米,价值548.89万元。共有公务用车0辆,价值0万元。单价50万元以上的通用设备0台,价值0万元。2021年拟采购固定资产约10万元。

七、预算绩效管理情况

(一)部门绩效评价进展情况

2020年本部门按照财政要求,将相关项目全部纳入绩效目标管理,执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门,年终完整实现了年初制定的绩效目标,绩效目标执行良好。

(二)2021年部门预算项目支出绩效目标