目录

一、部门职责

二、机构设置

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、其他重要事项情况说明

（一） 政府性基金预算支出情况

（二）非税收入

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用情况

七、预算绩效管理情况

（一）2020年部门绩效评价进展情况

（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况

八、名词解释

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

皋兰县道路运输和公路水运服务中心成立于2017年10月，单位性质属事业单位，主要职责是：

(一)认真贯彻执行国家及省、市有关道路及水路运输的法律法规和方针政策，执行上级主管部门制定的有关规章、规范、标准和细则。

(二)负责全县客货运站场、码头、导航设施及农村公路建设项目和大中修项目的计划编制、勘察设计、技术指导、工程质量及安全监督检查、交工验收和档案资料的收集整理归档等工作。

(三）协调做好重点物资、大宗物资、重点港站集散物资的运输及战备、救灾、抢险等物资的运输组织工作。

(四)负责道路水路运输市场运力与运量情况的调查，做好车辆和船舶投放工作，按时向有关部门和上级交通部门提供需求信息。

(五)负责道路、水路运输市场源头管理，建立各种基础台账、车辆船舶管理档案，对运输业的经营、生产等情况进行统计上报，收集各种基本信息，拟定行业发展规划。

(六)负责全县农村公路数据库的更新与维护工作。制定全县公路年度养护和养护工程计划并组织实施;对全县农村公路桥梁、涵洞定期和不定期进行检查，并做好检查记录和档案管理工作;及时组织排除全县农村公路山体滑坡、水毁等公路突发事件;定期组织对管养线路进行病害普查、交通流量调查、路况评定工作，及时整治公路各种病害，汇总上报相关调查信息。

(七)指导乡镇养管所工作，并对其养护计划的落实情况进行督促检查和年度考核。

(八)负责全县农村公路养护资金、工程建设资金、预算外资金以及其他专项资金的筹集、使用和监督工作。

(九)对辖区内道路水路运输情况进行调查研究，定期发布道路水路情况分析报告，汇总上报相关统计和调查情况。

(十)负责道路水路运输和客运机动车从业人员培训工作，指导建立健全学习、工作等管理制度。

(十一)承办皋兰县交通运输局和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

根据职责，我中心现设4个内设机构，主要为：办公室、财务股、养护股、建设股。

2020年末编制数13人，其中行政编制0人，工勤10人。事业编制13人，其中行政人员0名，事业13人，离休0人,退休10人。现有公务用车0辆。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2021年收入预算1332.5万元，其中：当年财政拨款收入1332.5万元，比2020年预算减少1704.15万元，下降56.12%，下降的主要原因减少了名营企业欠款清偿、中央成品油补贴、人员减少。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入812.5万元，政府性基金预算收入520万元。

（二）支出预算

2021年支出预算1332.5万元，其中：当年财政拨款预算1332.5万元，比2020年预算减少1704.15万元,下降56.12%，下降的主要原因减少了名营企业欠款清偿、中央成品油补贴、人员减少。当年财政拨款主要是：

1.交通运输支出544.28万元。

2.社会保障和就业支出14.53万元。

3.城乡社区事务520万元。

4.住房保障支出10.9万元。

5.农林水事务242.8万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出1332.5万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年基本支出151.7万元，比2020年预算减少54.17万元，降低26.31%，降低的主要原因是我中心本年度人员减少4人。

（二）项目支出

2021年一般公共预算财政拨款项目支出预算1180.8万元，比2020年预算减少1650.07万元，下降58.29 %，下降的主要原因是减少了名营企业欠款清偿、中央成品油补贴。

项目和主要有：

1、2021年第一批农村公路市级补助项目，主要是全县四好农村路建设补助及市级配套全县农村公路日常养护维修；

2、公路养护配套项目，主要是全县农村公路日常养护维修；

3、什川黄河大桥维修项目，主要是小峡黄河大桥为两跨上承式等截面薄壁箱型钢筋混凝土拱桥，桥梁全长212.39，位于小峡电站下游600m处，2001年修建建设;

4、Y254牛皮岘至谢家沟公路项目，主要是位于皋兰县与永登县交界处，路线全长10.82km，项目起点位于皋兰县九合镇牛皮岘，终点位于永登县树屏镇谢家沟。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，比2020年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原因是无。

2.公务接待费0万元，比2020年预算减少0万元，下降0%，下降的主要原因是无。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2020年预算减少0万元，下降0%，下降的主要原因是无。

4.培训费0.75万元，比2020年预算减少0.28万元，下降27.18%，下降的主要原因是因疫情影响培训减少。

5.会议费0万元，比2020年预算减少0万元，下降0%，下降的主要原因是无。

6.机关运行经费10.87万元，比2020年预算减少2.88万元，下降20.93%，下降的主要原因是我中心本年度人员减少4人。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2021年部门预算中政府性基金预算520万元，较上年增加200万元，增加62.5%，主要原因是增加了Y254牛皮岘至谢家沟公路项目县级配套资金。

（二）非税收入

2021年本部门计划征收0.6万元。

（三）政府采购情况

2021年政府采购预算总额0.9万元，其中：政府采购货物预算0.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.5万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为254.06万元。其中：办公用房1067.5平方米，价值62.03万元。共有公务用车0辆，价值0万元。单价50万元以上的通用设备0台（套）价值0万元。2021年拟采购固定资产约0万元。

七、预算绩效管理情况

（一）2020年部门绩效管理工作情况

2020年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况

2021年部门预算纳入绩效目标管理的项目4个（附绩效目标表），涉及财政支出1180.8万元，其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出660.8万元；政府性基金项目2个，涉及财政支出520万元。

八、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

社会保障和就业:指本单位用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

皋兰县道路运输和公路水运服务中心绩效目标公开表.docx
        皋兰县道路运输和公路水运服务中心预算项目绩效目标公开表.docx
       皋兰县道路运输和公路水运服务中心绩效目标公开表 (2).docx
       皋兰县道路运输和公路水运服务中心绩效目标公开表 (3).docx
      皋兰县道路运输和公路水运服务中心预算公开表.xlsx