目录

一、部门职责

二、机构设置

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、其他重要事项情况说明

（一） 政府性基金预算支出情况

（二）非税收入

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用情况

七、预算绩效管理情况

（一）2020年部门绩效评价进展情况

（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况

八、名词解释

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、引导会员自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

2、发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，推动企业文化建设，提倡爱国，敬业、诚信、守法，引导会员树立社会主义公私观、信用观、义利观和法制观，做中国特色社会主义事业的建设者。

3、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

4、引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业，积极参与“光彩事业”，致富思源、富而思进，扶危济困、共同富裕、义利兼顾、德行并重，发展企业、回馈社会。         

5、为会员提供信息和科技、管理、法律，会计、审计、融资、咨询等服务。

6、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员考察访问，帮助会员开拓市场。

7、为会员提供有关证明，协调关系，调节经济纠纷。

8、发挥民主监督作用，积极参政议政。

9、做工商界非公有制经济代表人士的政治安排工作。

10、承办政府交办的其他委托事项。

二、机构设置

根据职责，我单位现设1个内设机构，主要为：非公有制经济服务中心。

2020年末编制数4人，其中行政编制3人，工勤0人。事业编制1人，其中行政人员3名，事业2人，离休0人,退休1人。现有公务用车0辆。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2021年收入预算62.81万元，其中：当年财政拨款收入62.81万元，比2020年预算增加10.46万元，上升20%，上升的主要原因人员增加相应工资福利增加。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入62.81万元，政府性基金预算收入0万元。

（二）支出预算

2021年支出预算62.81万元，其中：当年财政拨款预算62.81万元，比2020年预算增加10.46万元,上升20%，上升的主要原因人员增加，经费随之增加。当年财政拨款主要是：

1.一般公共服务支出52.57万元。

2.社会保障和就业支出5.85万元。

3.卫生健康支出0万元。

4.住房保障支出4.39万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出62.81万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年基本支出59.81万元，比2020年预算增加10.46万元，增长20% ，增长的主要原因是人员增加，工资福利及人员保险等增多。

（二）项目支出

2021年一般公共预算财政拨款项目支出预算3万元，比2020年预算减少0万元。

项目主要有：

商会活动和会议费用专项支出，主要是组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员考察访问，帮助会员开拓市场，促进非公经济健康发展，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用 0万元，比2020年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原因是本年度无因公出国。

2.公务接待费0万元，比2020年预算减少0万元，下降0%，下降的主要原因是无公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2020年预算减少0万元，下降0%。

4.培训费0.31万元，比2020年预算增加0.05万元，上升20%，上升的主要原因是培训费用增加。

5.会议费0万元，比2020年预算减少0万元，下降0 %，下降的主要原因是无相关支出。

6.机关运行经费3.19万元，比2020年预算增加0.6万元，上升23.17 %，上升的主要原因是人员增加，机关运行经费随着职工增加而增加。

六、其他重要事项情况说明

（一） 政府性基金预算支出情况

2021年部门预算中政府性基金预算0万元，较上年减少0万元，减少0%，主要原因是无政府性基金预算。

（二）非税收入

2021年本部门计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2021年政府采购预算总额2.8万元，其中：政府采购货物预算 2.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.6万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1.1万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。共有公务用车0辆，价值0万元。单价50万元以上的通用设备0台（套）价值0万元。2021年拟采购固定资产约2万元。

七、预算绩效管理情况

（一）2020年部门绩效管理工作情况

2020年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况

2021年部门预算纳入绩效目标管理的项目0个（附绩效目标表），涉及财政支出0万元，其中：一般公共预算项目0个，涉及财政支出0万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。

八、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

社会保障和就业:指本单位用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

皋兰县工商业联合会预算公开表.xlsx