目录

一、部门职责

二、机构设置

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、其他重要事项情况说明

（一） 政府性基金预算支出情况

（二）非税收入

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用情况

七、预算绩效管理情况

（一）2020年部门绩效评价进展情况

（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况

八、名词解释

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家关于交通运输工作的方针政策和法律法规，拟订全县公路、水路、交通运输行业发展规划并组织实施。

2、按规定权限负责全县公路、水路等交通运输基础设施建设和路政管理、路权路产保护、养护管理工作。负责组织对公路水毁等自然灾害阻断交通的紧急抢修。

3、承担全县公路、水路建设管理工作。按规定权限负责公路水路建设项目设计审批、施工许可、造价定额、招投标、质量监督、竣工验收等监督管理工作。

4、负责全县道路、水路交通运输市场监督管理。监督实施道路、水路运输的有关准入制度、技术标准和运营规范；负责城市公共交通特许经营项目的组织实施和运营管理工作；负责重点物资运输和救灾、节日运输等紧急客货运输；会同有关部门制定运输价格。

5、负责全县道路、水路运输和公路、水运工程安全生产监督管理；依法对交通运输行业生产经营单位的安全生产进行监督检查。

6、负责全县船舶（含渔船）及属地水上设施检验、登记和防止污染、通信导航及危险品运输监督管理工作，负责船舶代理、航道疏浚的行业管理，依法组织或参与事故调查处理工作。

7、负责全县公路、水路等交通设施投资管理；负责提出交通固定资产投资规模、方向和财政性资金安排建议，按规定权限审批、核准交通固定资产投资项目；负责县直交通运输国有资产的监管。

8、负责拟订全县物流业交通领域的发展规划并监督实施；负责物流业综合运输网络建设。

9、负责全县交通运输行业统计、发展预测、经济运行分析和信息发布工作；组织实施交通影响评价和交通需求分析研究工作。

10、完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

二、机构设置

根据编委核定，我局内设机构1个，所属事业单位2个，全部纳入2021年部门预算编制范围。。

2020年末编制数38人，其中行政编制6人，工勤0人。事业编制32人，其中行政人员6名，事业31人，离休0人,退休0人。现有公务用车0辆。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2021年收入预算610.92万元，其中：当年财政拨款收入610.92万元，比2020年预算增加23.98万元，增加4.09%，增加的主要原因人员社保、养老保险、住房公积金等较上年有所增加。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入610.92万元，政府性基金预算收入0万元。

（二）支出预算

2021年支出预算610.92万元，其中：当年财政拨款预算586.94万元，比2020年预算增加23.98万元，增加4.09%，增加的主要原因人员社保、养老保险、住房公积金等较上年有所增加。

当年财政拨款主要是：

1.交通运输支出610.92万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出610.92万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年基本支出391.92万元，比2020年预算增加46.98万元，增长13.62% ，增长的主要原因是人员社保、养老保险、住房公积金等较上年有所增加。

（二）项目支出

2021年一般公共预算财政拨款项目支出预算219万元，比2019年预算242减少23万元，下降9.5 %，减少的主要原因是压缩经费开支。

项目和主要有：

1、超载超限检测人员补助等项目，主要是用于支付招聘的辅助人员工资。

2、质检站人员工资项目，主要是用于支付招聘的技术人员工资及对全县交通重点项目工程建设质量安全监督检查、检测等。

3、客车站偏远交通补助项目，主要是加大线路优化力度，进一步巩固交通扶贫攻坚成果，全面解决农村留守群众出行难问题，助力乡村振兴。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用 0万元，比2020年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原因是无。

2.公务接待费0万元，比2019年预算减少0万元，下降0%，下降的主要原因是无。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2019年预算减少0万元，下降0%，下降的主要原因是无。

4.培训费1.93万元，比2020年预算增加0.22万元，增加12.86%，增加的主要原因是培训人数增加。

5.会议费0万元，比2020年预算减少0万元，下降0 %，下降的主要原因是无。

6.机关运行经费29.06万元，比2020年预算增加2.08万元，增加7.71%，增加的主要原因是2020年我局人员工资调整增加。

六、其他重要事项情况说明

（一） 政府性基金预算支出情况

2020年部门预算中政府性基金预算0万元，较上年减少0万元，减少0%，主要原因是无。

（二）非税收入

2021年本部门计划征收100万元。

（三）政府采购情况

2021年政府采购预算总额28.5万元，其中：政府采购货物预算28.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为131.88万元。其中：办公用房1530.61平方米，价值80.19万元。共有公务用车0辆，价值0万元。单价50万元以上的通用设备0台（套）价值0万元。2021年拟采购固定资产约5万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2020年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况

2020年部门预算纳入绩效目标管理的项目1个（附绩效目标表），涉及财政支出160万元，其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出160万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。

八、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

社会保障和就业:指本单位用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 皋兰县交通运输局2021年项目绩效公开表.doc
 皋兰县交通运输局2021年预算公开.xlsx