目录

一、部门职责

二、机构设置

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、其他重要事项情况说明

（一） 政府性基金预算支出情况

（二）非税收入

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用情况

七、预算绩效管理情况

（一）2020年部门绩效评价进展情况

（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况

八、名词解释

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、根据县政府各个时期的工作重点和工作部署开展调查研究、督促检查,了解县内外经济和社会发展动态，向县政府提出工作建议，为领导科学决策服务，为县政府实行正确决策提供依据。

2、负责处理县政府的日常事务和政务，搞好领导之间、部门之间、上下之间及办公室内部的组织协调工作，互相配合，互相促进，实现政府系统的高效运转。

3、承担以县政府和办公室名义上报下发的各类文件的处理以及县政府领导的重要报告、讲话的起草、审核工作。

4、负责县政府全体会议、常务会议、县长办公会等会议的安排组织工作，并督促检查议定事项的办理、落实情况。

5、负责机要、保密、印鉴、公文处理、财务、车辆、接待等工作。

6、承办理县委、人大、县政府及上级有关部门交办的其它工作事项。

二、机构设置

根据职责，我单位现设1个内设机构，主要为：县政府政策研究中心。

2020年末编制数35人，其中行政编制13人，工勤9人。事业编制13人，其中行政人员0名，事业13人，离休0人,退休6人。现有公务用车3辆。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2021年收入预算366.22万元，其中：当年财政拨款收入366.22万元，比2020年预算减少6.48万元，下降1.74%，下降的主要原因厉行节约，压缩开支。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入366.22万元，政府性基金预算收入0万元。

（二）支出预算

2021年支出预算366.22万元，其中：当年财政拨款预算366.22万元，比2020年预算减少6.48万元,下降1.74%，下降的主要原因厉行节约，压缩开支。当年财政拨款主要是：

1.一般公共服务支出366.22万元。

2.社会保障和就业支出0万元。

3.卫生健康支出0万元。

4.住房保障支出0万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出366.22万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年基本支出301.52万元，比2020年预算减少8.88万元，下降2.86% ，下降的主要原因是人员较去年减少；厉行节约，压缩开支。

（二）项目支出

2021年一般公共预算财政拨款项目支出预算64.7万元，比2020年预算增加2.4万元，增加3.85 %，增加的主要原因是安可替代项目经费增加。

项目和主要有：

1、网络安全建设项目，主要是根据上级部门安排部署对我单位党政机关电子公文系统安全可靠应用进行安可替代，需对我单位计算机进行安可替代，约需经费22.5万元；

2、春节慰问活动项目，主要是根据皋兰县2021年春节前慰问活动实施方案的要求，由我办牵头慰问节日期间坚守生产一线单位，共14个单位，分别为县公安局、卫健局、融媒体中心、应急管理局、执法局、税务局、县医院、疾控中心、自来水公司、热力公司、公交公司、交警队、消防大队及国网皋兰县供电公司，每个单位3000元，共4.2万元；

3、其他工作经费38万元，其中县政府会议经费15万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用 0万元，比2020年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原因是无。

2.公务接待费0万元，比2020年预算减少0万元，下降0%，下降的主要原因是无。

3.公务用车购置及运行维护费12万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费12万元），比2020年预算减少0万元，下降0%，下降的主要原因是无。

4.培训费1.4万元，比2020年预算减少0.03万元，下降0.2 %，下降的主要原因是根据财政部门要求，压缩开支。

5.会议费0万元，比2020年预算减少0万元，下降0 %，下降的主要原因是会议费安排项目经费。

6.机关运行经费29.16万元，比2020年预算减少0.25万元，下降0.85 %，下降的主要原因是根据财政部门要求，压缩开支；根据上年经费实际开支情况进行调整。

六、其他重要事项情况说明

无

（一） 政府性基金预算支出情况

2021年部门预算中政府性基金预算0万元，较上年减少0万元，减少0%，主要原因是本单位2021年度无政府性基金预算。

（二）非税收入

2021年本部门计划征收0.09万元。

（三）政府采购情况

2021年政府采购预算总额31.6万元，其中：政府采购货物预算 27.1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4.5万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1909.64万元。其中：办公用房14011.72平方米，价值1597.19万元。共有公务用车1辆，价值21.86万元。单价50万元以上的通用设备0台（套）价值0万元。2021年拟采购固定资产约22.5万元。

七、预算绩效管理情况

（一）2020年部门绩效管理工作情况

2020年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况

2021年部门预算纳入绩效目标管理的项目2个，涉及财政支出26.7万元，其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出26.7万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。

八、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

社会保障和就业:指本单位用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 皋兰县人民政府办公室皋兰县支出绩效目标公开表.doc
    皋兰县人民政府办公室2020皋兰县县级财政支出项目绩效目标申报表（网络安全建设）.doc
    皋兰县人民政府办公室2020皋兰县县级财政支出项目绩效目标申报表（慰问活动） .doc
    皋兰县人民政府办公室预算公开表.xlsx