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皋兰县总工会2021年部门预算公开说明
发布日期:2021-04-27浏览次数: 字号:[ ]

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一、部门职责

二、机构设置

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、其他重要事项情况说明

(一) 政府性基金预算支出情况

(二)非税收入

(三)政府采购情况

(四)国有资产占用情况

七、预算绩效管理情况

(一)2020年部门绩效评价进展情况

(二)2021年部门预算项目支出绩效目标情况

八、名词解释

 

 

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2021年部门预算公开如下:

一、部门职责

1、贯彻党的基本路线、方针、政策,围绕全县改革发展稳定大局,贯彻落实县总工会代表大会确定的目标任务。

2、依照法律法规和《中国工会章程》,组织和指导基层工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针,进一步突出和履行维护职能。

3、指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本形式的民主决策、民主管理、民主监督和民主选举工作,推动企业以及企业化管理的事业单位平等协商、集体合同制度和监督保障机制。

二、机构设置

根据职责,我单位现设0个内设机构。

2020年末编制数9人,其中行政编制6人,工勤0人。事业编制3人,其中行政人员6名,事业3人,离休0人,退休4人。现有公务用车0辆。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

2021年收入预算344.28万元,其中:当年财政拨款收入344.28万元,比2020年预算增加89.27万元,增长31.75%,增长的主要原因项目资金增加。当年的财政拨款包括:一般公共预算收入344.28万元,政府性基金预算收入0万元。

(二)支出预算

2021年支出预算344.28万元,其中:当年财政拨款预算344.28万元,比2020年预算增加89.27万元,增长31.75%,增长的主要原因项目资金增加等。当年财政拨款主要是:

1.一般公共服务支出344.28万元。

2.社会保障和就业支出0万元。

3.卫生健康支出0万元。

4.住房保障支出0万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出344.28万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出

2021年基本支出115.28万元,比2020年预算增加14.97万元,增长14.92% ,增长的主要原因是公用经费增加等。

(二)项目支出

2021年一般公共预算财政拨款项目支出预算229万元,比2020年预算增加68万元,增长42.23 %,增加的主要原因是行政、事业单位财政统发工资增长。

项目主要有:

工会经费项目,主要是将全县行政、事业单位应由财政负担的工会经费列入财政预算;

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国(境)费用 0万元,比2020年预算增加0万元,增长0%,增长的主要原因是无。

2.公务接待费0万元,比2020年预算减少0万元,下降0%,下降的主要原因是无。

3.公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元),比2020年预算减少0万元,下降0%,下降的主要原因是无。

4.培训费0.61万元,比2020年预算增加0.1万元,增长19.6 %,增加的主要原因是增加培训费用。

5.会议费0万元,比2020年预算减少0万元,下降0 %,下降的主要原因是无。

6.机关运行经费8.14万元,比2020年预算0.78万元,增长10.6 %,增加的主要原因是公用经费增加

六、其他重要事项情况说明

(一) 政府性基金预算支出情况

2021年部门预算中政府性基金预算0万元,较上年减少0万元,减少0%,主要原因是无。

(二)非税收入

2021年本部门计划征收0万元。

(三)政府采购情况

2021年政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算 0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为44.54万元。其中:办公用房1074.7平方米,价值37.42万元。共有公务用车0辆,价值0万元。单价50万元以上的通用设备0台(套)价值0万元。2021年拟采购固定资产约0万元。

七、预算绩效管理情况

(一)2020年部门绩效管理工作情况

2020年本部门按照财政要求,将相关项目全部纳入绩效目标管理,执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门,年终完整实现了年初制定的绩效目标,绩效目标执行良好。

(二)2021年部门预算项目支出绩效目标情况

2021年部门预算纳入绩效目标管理的项目1个(附绩效目标表),涉及财政支出229万元,其中:一般公共预算项目1个,涉及财政支出229万元;政府性基金项目0个,涉及财政支出0万元。

八、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

社会保障和就业:指本单位用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 皋兰县总工会2021绩效目标公开表.doc
    皋兰县总工会2021预算公开表.xlsx

 




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