目录
一、部门职责
二、机构设置
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算情况
(一)基本支出
(二)项目支出
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
六、其他重要事项情况说明
(一) 政府性基金预算支出情况
(二)非税收入
(三)政府采购情况
(四)国有资产占用情况
七、预算绩效管理情况
(一)2020年部门绩效评价进展情况
(二)2021年部门预算项目支出绩效目标情况
八、名词解释
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2021年部门预算公开如下:
一、部门职责
1、贯彻落实国家、省、市、县政务服务的法律法规和方针政策。
2、负责制定全县政务服务工作和三维数字社会服务管理工作的总体规划、年度计划及有关规章制度、管理办法,并组织实施。
3、负责“市三维数字社会服务管理平台”县级平台和县级行政审批、电子监察系统的建设、维护、运行和管理工作。
4、负责全县三维数字信息的收集、校验、入库、更新、维护和保密工作。(第三条已包含此项内容)
5、负责全县三维数字信息日常工作的协调、指挥、调度、跟踪、督办,实施全天候监控,承办各类突发事件的发现、报送、反馈、跟踪等工作。
6、负责公安、城管、综治、环保、居家、养老等各类网络资源整合共享工作。
7、负责对进驻县政务服务中心行政审批事项的管理监督和指导服务;对审批项目的办理情况进行协调、督查;对窗口工作人员进行培训、管理和考核;对各乡镇政务服务中心的业务进行指导。
8、组织全县政务服务、三维数字相关信息化系统的培训和咨询工作,负责“12345”民情通热线(市长专线电话)的转办、催办、反馈和答复工作。
9、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。
二、机构设置
根据职责,我单位现设0个内设机构。
2020年末编制数10人,其中行政编制0人,工勤0人。事业编制10人,其中行政人员0名,事业10人,离休0人,退休0人。现有公务用车0辆。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
2021年收入预算2192.013313万元,其中:当年财政拨款收入100.303313万元,比2020年预算增加2068.941329万元,增加1681.08229164%,增加的主要原因是今年我单位现有政务大厅已经不能满足放管服改革要求,需购置新的政务服务大厅。当年的财政拨款包括:一般公共预算收入2175.513661万元,政府性基金预算收入0万元。
(二)支出预算
2021年支出预算2192.013313万元,其中:当年财政拨款预算100.303313万元,比2020年预算增加2068.941329万元,增加1681.08229164%,增加的主要原因是今年我单位现有政务大厅已经不能满足放管服改革要求,需购置新的政务服务大厅。当年财政拨款主要是:
1.一般公共服务支出2175.513661万元。
2.社会保障和就业支出9.428352万元。
3.卫生健康支出0万元。
4.住房保障支出7.0713万元。
四、一般公共预算情况
2021年一般公共预算支出2192.013313万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出
2021年基本支出100.303313万元,比2020年预算增加6.831329万元,增长7.308424094% ,增长的主要原因是原旧政务服务大厅已不满足放管服使用要求,需购置新的政务服务大厅,新大厅面积增加较多,致物业、水、电暖等费用增加。
(二)项目支出
2021年一般公共预算财政拨款项目支出预算2091.71万元,比2020年预算增加 2062.11万元,增加6966 %,增加的主要原因是原旧政务服务大厅已不满足放管服使用要求,需购置新的政务服务大厅。
项目和主要有:
1、业务技术用房建设改造项目,主要是按照县政府第74次常务会会议精神及会议审定事项,购置石洞镇棚户区改造项目(一期)4#商铺,作为县政务中心新的技术业务用房。该项目装修费用需482.37万元。
2、电子政务网络运行维护费及安全防护设备租赁项目,主要是皋兰县100个单位政务外网接入,政务外网总出口带宽5G,舆情监控系统,500G云存储;
3、政务大厅水电费用。主要是用于政务服务大厅水电暖费用,每年大约3万元;
4、数字网专职人员经费。主要是聘用人员工资每月2400元,五险每人每年约14280元;
5、业务技术用房购置费用。主要是皋兰县政务服务工作要按照“三集中、三到位”要求,为达到群众和企业到政府办事“最多跑一次”甚至“零跑腿”目标,确保各类事项“一窗办”“一站式”服务落到实处,急需拓展政务大厅业务技术用房,按照县政府第74次常务会会议精神及会议审定事项,购置石洞镇棚户区改造项目(一期)4#商铺,作为县政务中心新的技术业务用房;
6、电子政务外网二期建设、专用光纤费用项目。主要是电子政务外网二期建设的网络运行费用、维护及设备租赁,会议专用光纤接入费用;
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国(境)费用 0万元,比2020年预算增加0万元,增长0%,增长的主要原因是无。
2.公务接待费0万元,比2020年预算减少0万元,下降*%,下降的主要原因是无。
3.公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元),比2020年预算减少0万元,下降0%,下降的主要原因是无。
4.培训费0.452865万元,比2020年预算增加0.0133万元,增加3.03 %,增加的主要原因是网格员换任人员较多。
5.会议费0万元,比2020年预算减少0万元,下降0 %,下降的主要原因是无。
6.机关运行经费0万元,比2020年预算减少0万元,下降0 %,下降的主要原因是无。
六、其他重要事项情况说明
(一) 政府性基金预算支出情况
2021年部门预算中政府性基金预算0万元,较上年减少0万元,减少0%,主要原因是无。
(二)非税收入
2021年本部门计划征收0万元。
(三)政府采购情况
2021年政府采购预算总额2091.71万元,其中:政府采购货物预算 0万元,政府采购工程预算2091.71万元,政府采购服务预算0万元。
(四)国有资产占用情况
上年末固定资产金额为122.98万元。其中:办公用房0平方米,价值0万元。共有公务用车0辆,价值0万元。单价50万元以上的通用设备0台(套)价值0万元。2021年拟采购固定资产约1456.86万元。
七、预算绩效管理情况
(一)2020年部门绩效管理工作情况
2020年本部门按照财政要求,将相关项目全部纳入绩效目标管理,执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门,年终完整实现了年初制定的绩效目标,绩效目标执行良好。
(二)2021年部门预算项目支出绩效目标情况
2021年部门预算纳入绩效目标管理的项目6个(附绩效目标表),涉及财政支出2091.71万元,其中:一般公共预算项目6个,涉及财政支出2091.71万元;政府性基金项目0个,涉及财政支出0万元。
八、名词解释
财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。
社会保障和就业:指本单位用于离退休人员的经费。
住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
兰州市三维数字社会服务管理中心皋兰分中心2021年绩效目标公开.doc
兰州市三维数字社会服务管理中心皋兰分中心.xlsx
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