皋兰县人民政府

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中共皋兰县委统战部2021年部门预算公开说明
发布日期:2021-04-27浏览次数: 字号:[ ]

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一、部门职责

二、机构设置

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、其他重要事项情况说明

(一) 政府性基金预算支出情况

(二)非税收入

(三)政府采购情况

(四)国有资产占用情况

七、预算绩效管理情况

(一)2020年部门绩效评价进展情况

(二)2021年部门预算项目支出绩效目标情况

八、名词解释

 

 

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2021年部门预算公开如下:

一、  部门职责

1.贯彻执行党和国家关于统一战线、民族宗教工作的方针政策和决策部署,负责对全县重大统战活动进行协调,并对贯彻落实各项统战方针、政策进行监督检查,向县委反映统一战线全面情况,提出开展统战工作的意见和建议。          

2.负责联系各民主党派和无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;负责党外人士的政治安排;负责联系工商界社团和代表人士;

3.负责调查党外知识分子情况,反映意见,协调关系,提出政策性建议;

4.负责开展以祖国统一及促进全县经济发展为重点的海外统战工作;

5.负责联系少数民族和宗教界人士,了解掌握民族宗教方面的最新动态,维护少数民族和信教群众的合法权益;

6.负责联系少数民族干部,协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作;

7.负责宗教活动场所内改建或者新建建筑物的审批工作;

8.指导、协调各镇、县属各部门、各单位的统战工作,完成县委和上级业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

根据职责,我单位现设1个内设机构,主要为:皋兰县民族宗教工作服务站,隶属中共皋兰县委统一战线工作部管理。2020年末编制数6人,其中行政编制5人。事业编制3人,离休0人,退休2人。现有公务用车0辆。

 

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

2021年收入预算284万元,其中:当年财政拨款收入284万元,比2020年预算增加209.65万元,增加282%,增加的主要原因增加了创建全省民族团结进步示范县经费。当年的财政拨款包括:一般公共预算收入284万元,政府性基金预算收入0万元。

(二)支出预算

2021年支出预算284万元,其中:当年财政拨款预算284万元,比2020年预算增加209.65万元,增加282%,增加的主要原因增加了创建全省民族团结进步示范县经费。当年财政拨款主要是:

1.一般公共服务支出78.24万元。

2.社会保障和就业支出0万元。

3.卫生健康支出0万元。

4.住房保障支出0万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出284万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出

2021年基本支出78.24万元,比2020年预算增加15.39万元,增长24.5% ,增长的主要原因是事业单位改革,增加了3名政策性安置人员。

(二)项目支出

2021年一般公共预算财政拨款项目支出预算205.76万元,比2020年预算增加194.26万元,增加1689.2%,增加的主要原因是增加了创建全省民族团结进步示范县经费。

项目和主要有:

1.民主党派和宗教工作项目,主要是支持各民主党派、无党派人士开展学习、培训、调研等活动。依法管理宗教事务,确保宗教事务管理严格、规范、有序。

2. 创建全省民族团结进步示范县经费,主推动全县各族人民和睦相处、和衷共济、和谐发展,社会主义民族关系进一步巩固,人民生活水平和幸福感明显提升,力争2021年把我县创建成为全省民族团结进步示范县,为创建全国民族团结进步示范县奠定良好基础。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国(境)费用0万元,比2020年预算增加0万元,增长0%,增长的主要原因是无。

2.公务接待费0万元,比2020年预算减少0万元,下降0%,下降的主要原因是无。

3.公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元),比2020年预算减少0万元,下降0%,下降的主要原因是无。

4.培训费0.38万元,比2020年预算增加0.08万元,增加26.7 %,增加的主要原因是培训增加。

5.会议费0万元,比2020年预算减少0万元,下降0 %,下降的主要原因是无。

6.机关运行经费4.67万元,比2020年预算增加1.12万元,增加31.55 %,增加的主要原因是新增3名政策性安置人员。

六、其他重要事项情况说明

(一) 政府性基金预算支出情况

2021年部门预算中政府性基金预算0万元,较上年减少0万元,减少0%,主要原因是无。

(二)非税收入

2021年本部门计划征收0万元。

(三)政府采购情况

2021年政府采购预算总额16万元,其中:政府采购货物预算 6万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算10万元。

(四)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为6.03万元。其中:办公用房0平方米,价值0万元。共有公务用车0辆,价值0万元。单价50万元以上的通用设备0台(套)价值0万元。2021年拟采购固定资产约3万元。

七、预算绩效管理情况

(一)2020年部门绩效管理工作情况

2020年本部门按照财政要求,将相关项目全部纳入绩效目标管理,执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门,年终完整实现了年初制定的绩效目标,绩效目标执行良好。

(二)2021年部门预算项目支出绩效目标情况

2021年部门预算纳入绩效目标管理的项目2个(附绩效目标表),涉及财政支出205.76万元。其中:一般公共预算项目2个,涉及财政支出205.76万元;政府性基金项目0个,涉及财政支出0万元。

八、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

社会保障和就业:指本单位用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 中共皋兰县委统战部2021年部门预算项目绩效目标公开表.doc
  中共皋兰县委统战部部门预算项目绩效目标公开表.doc
  中共皋兰县委统战部部门预算项目绩效目标公开表.xlsx




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