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中共皋兰县委直属机关工作委员会2021年部门预算公开说明
发布日期:2021-04-27浏览次数: 字号:[ ]

目录

一、部门职责

二、机构设置

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、其他重要事项情况说明

(一) 政府性基金预算支出情况

(二)非税收入

(三)政府采购情况

(四)国有资产占用情况

七、预算绩效管理情况

(一)2020年部门绩效评价进展情况

(二)2021年部门预算项目支出绩效目标情况

八、名词解释

 

 

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2021年部门预算公开如下:

部门职责

1、对县直机关党组织党建工作进行研究和指导,提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。

2、对县直机关党组织请示的有关问题作出决定、批复和答复。

3、督促指导县直机关党组织按期进行换届,审批县直机关党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示,审批县直机关党组织选出的书记和副书记。

4、配合县委有关部门抓好县直机关领导班子思想政治建设,参与党员干部民主生活会和党支部组织生活会的督促检查和指导工作,以及“三会一课”和主题党日活动的按时召开。

5、了解和掌握县直机关工作人员的思想状况,指导县直机关党组织加强思想政治工作。

6、对县直机关党组织贯彻落实县委决议。决定和重要工作部署的情况进行督促检查。

7、对县直机关党组织贯彻执行《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》的情况进行督促检查。

8、负责县直机关党组织党务干部,预备党员和入党积极分子的培训工作,负责县直机关发展党员和预备党员转正的审批。

9、做好县直机关党员党费的收缴工作。

10、制定发展党员计划,指导各党支部搞好发展党员的工作。

11、先进典型的培养、宣传和推广。

二、机构设置

根据职责,我单位现设0个内设机构。

2020年末编制数4人,其中行政编制3人,工勤0人。事业编制1人,其中行政人员0名,事业1人,离休0人,退休5人。现有公务用车0辆。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

2021年收入预算45.25万元,其中:当年财政拨款收入45.25万元,比2020年预算减少0.97万元,下降2.1%,下降的主要原因是工资福利支出减少。当年的财政拨款包括:一般公共预算收入45.25万元,政府性基金预算收入0万元。

(二)支出预算

2021年支出预算45.25万元,其中:当年财政拨款预算45.25万元,比2020年预算减少0.97万元,下降2.1%,下降的主要原因是工资福利支出减少。当年财政拨款主要是:

1.一般公共服务支出37.37万元。

2.社会保障和就业支出4.5万元。

3.住房保障支出3.38万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出45.25万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出

2021年基本支出45.25万元,比2020年预算减少0.97万元,下降2.1%,下降的主要原因是工资福利支出减少。

(二)项目支出

2021年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元,比2020年预算增加0万元,增加0 %。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国(境)费用 0万元,比2020年预算增加0万元,增长0%。

2.公务接待费0万元,比2020年预算减少0万元,下降0%。

3.公务用车购置及运行维护费0万元,比2020年预算减少0万元,下降0%。

4.培训费0.23万元,比2020年预算增加0.02万元,增长9.1%,增长的主要原因是今年是建党一百周年,培训需求较大。

5.会议费0万元,比2020年预算减少0万元,下降0 %。

6.机关运行经费2.5元,比2020年预算增加0.06万元,增长2.4%,增长的主要原因是工作需要。

六、其他重要事项情况说明

(一) 政府性基金预算支出情况

2021年部门预算中政府性基金预算0万元,较上年减少0万元,减少0%。

(二)非税收入

2021年本部门计划征收0万元。

(三)政府采购情况

2021年政府采购预算总额4万元,其中:政府采购货物预算2万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算2万元。

(四)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为5.91万元。其中:办公用房0平方米,价值0万元。共有公务用车0辆,价值0万元。单价50万元以上的通用设备0台(套)价值0万元。2021年拟采购固定资产约1万元。

七、预算绩效管理情况

(一)2020年部门绩效管理工作情况

2020年本部门按照财政要求,将相关项目全部纳入绩效目标管理,执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门,年终完整实现了年初制定的绩效目标,绩效目标执行良好。

(二)2021年部门预算项目支出绩效目标情况

2021年部门预算纳入绩效目标管理的项目0个,涉及财政支出0万元,其中:一般公共预算项目0个,涉及财政支出0万元;政府性基金项目0个,涉及财政支出0万元。

八、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

社会保障和就业:指本单位用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 中共皋兰县委直属机关工作委员会预算公开表.xlsx

 




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