目录

一、部门职责

二、机构设置

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、其他重要事项情况说明

（一） 政府性基金预算支出情况

（二）非税收入

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用情况

七、预算绩效管理情况

（一）2020年部门绩效评价进展情况

（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况

八、名词解释

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.按照中央、省、市党委办公厅（室）工作要求，协助县委抓好党的路线、方针、政策和中央、省、市、县委重大决策、重要工作部署的贯彻落实。

 2.按照县委要求，督促检查本县各级各部门贯彻落实中央和省、市、县委重要决定和工作部署的情况，承办县委领导批示、交办事项的督办落实。

3.收集和处理本县各级各部门有关改革开放、经济社会发展、政治建设、文化建设、生态文明建设和党的建设等方面的重要信息，及时、准确地向县委报告，根据县委的要求和部署开展调查研究。

    4.围绕县委工作部署和中心任务，组织、协调并开展涉及全县政治、经济、社会等方面重大问题的调查研究，为县委决策、决议、决定重大事项当好参谋，发挥全县调研中心的作用。 

5.协助县委协调县人大、县政府、县政协有关活动和事务工作。

6.负责县委文件、文稿、县委领导讲话的起草、审核、印发工作，负责文书处理、档案资料管理和开发利用工作。

7.负责县委机关和县委办公室的值班和接待工作，完成县委领导同志交办的信访件交办和回复工作；负责县委办公室机关财务和县委机关后勤事务管理工作。 

8.负责县委日常工作的处理，县委领导公务活动的安排，县委各种会议的准备、组织协调和会务安排。

9.负责全县党政机要、保密工作。

10.负责全县政策理论研究、党政信息网络建设等工作，指导全县党委系统办公室的有关业务工作。

11.承办县委及上级党委办公室交办的其他事项。

二、机构设置

根据职责，我单位现设0个内设机构，主要为：

2020年末编制数30人，其中行政编制15人，工勤5人。事业编制10人，其中行政人员17名，事业13人，离休0人,退休0人。现有公务用车3辆。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2021年收入预算484.02万元，其中：当年财政拨款收入484.02万元，比2020年预算增加57.14万元，增长13.39%，增长的主要原因专项收入增加。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入484.02万元，政府性基金预算收入0万元。

（二）支出预算

2021年支出预算484.02万元，其中：当年财政拨款预算484.02万元，比2020年预算增加57.14万元,增长13.39%，增长的主要原因专项支出增加。当年财政拨款主要是：

1.一般公共服务支出428.02万元。

2.社会保障和就业支出32.00万元。

3.卫生健康支出0万元。

4.住房保障支出24.00万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出484.02万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年基本支出344.70万元，比2020年预算减少15.07万元，下降4.19% ，下降的主要原因是本年党代会经费、保密局经费、网络安全建设经费、工作经费、空调购置费、党政专用二级网络视频会议系统二期工程项目费用列入项目支出。

（二）项目支出

2021年一般公共预算财政拨款项目支出预算139.32万元，比2020年预算增加72.21万元，增长1.07%，增长的主要原因是县级专项增加。

项目主要有：

1、党代会经费项目，会议费20.00万元

2、保密局经费项目，保密局经费及机要值班补助2.80万元。

3、工作经费项目，工作经费22.00万元。

4、网络安全建设项目，安可替代工程22.50万元。

5、空调购置项目，空调购置费25.00万元。

6、党政专用二级网络视频会议系统二期工程项目47.02万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用 0万元，比2020年预算增加0万元，增长0%。

2.公务接待费0万元，比2020年预算减少0万元，下降0%，下降的主要原因是本年公务接待费未列入预算。

3.公务用车购置及运行维护费12.00万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费12万元），比2020年预算减少0万元，下降0%，主要原因是根据有关规定压缩经费。

4.培训费1.56万元，比2020年预算减少0.08万元，下降4.88 %，下降的主要原因是根据有关规定压缩经费。

5.会议费20.00万元，比2020年预算减少0万元，下降0 %。

6.机关运行经费76.88万元，比2020年预算减少2.55万元，下降3.21 %，下降的主要原因是根据有关规定压缩经费。

六、其他重要事项情况说明

（一） 政府性基金预算支出情况

2021年部门预算中政府性基金预算0万元，较上年减少0万元，减少0%。

（二）非税收入

2021年本部门计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2021年政府采购预算总额70万元，其中：政府采购货物预算50万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算20万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为163.40万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。共有公务用车1辆，价值21.95万元。单价50万元以上的通用设备0台（套）价值0万元。2021年拟采购固定资产约50万元。

七、预算绩效管理情况

（一）2020年部门绩效管理工作情况

2020年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况

2021年部门预算纳入绩效目标管理的项目6个（附绩效目标表），涉及财政支出139.32万元，其中：一般公共预算项目6个，涉及财政支出139.32万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。

八、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

社会保障和就业:指本单位用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中国共产党皋兰县委员会办公室2021年财政收支预算.xlsx
   中国共产党皋兰县委员会办公室2021年部门预算项目绩效目标公开表.doc
   中国共产党皋兰县委员会办公室2021年部门预算项目绩效目标公开表 (2).doc
   中国共产党皋兰县委员会办公室2021年部门预算项目绩效目标公开表 (3).doc
   中国共产党皋兰县委员会办公室2021年部门预算项目绩效目标公开表 (4).doc
   中国共产党皋兰县委员会办公室2021年部门预算项目绩效目标公开表 (5).doc