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中国人民政治协商会议甘肃省皋兰县委员会办公室2021年部门预算公开说明
发布日期:2021-04-27浏览次数: 字号:[ ]

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一、部门职责

二、机构设置

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、其他重要事项情况说明

(一) 政府性基金预算支出情况

(二)非税收入

(三)政府采购情况

(四)国有资产占用情况

七、预算绩效管理情况

(一)2020年部门绩效评价进展情况

(二)2021年部门预算项目支出绩效目标情况

八、名词解释

 

 

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2021年部门预算公开如下:

一、部门职责

1、政协办公室是政协的工作机构,承担为履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

2、组织全体会议、常务委员会议、主席会议、委员专题座谈会和其它重要会议与活动,搞好会议期间的服务工作和所产生决议、决定的组织实施工作;协调、保障专门委员会实施专题调查、视察计划,做好政协委员日常活动的组织和服务工作;收集和反映社情民意,处理政协委员和人民群众的来信来访;参与政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作;联系县委、县人大、县政府等有关部门和上级政协机关;承办领导交办的其他事项。

二、机构设置

根据职责,我单位现设6个内设机构,主要为:政协皋兰县委员会办公室、经济科技和教文卫体委员会、法制文史宗教和提案委员会、委员工作委员会,农业和农村委员会、县政协信息中心。

2020年末编制数22人,其中行政编制13人,工勤4人。事业编制5人,其中行政人员13名,事业6人,离休0人,退休0人。现有公务用车3辆。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

2021年收入预算349.65万元,其中:当年财政拨款收入349.65万元,比2020年预算增加29.46万元,增长9.2%,上升的主要原因项目经费中其他政协事务支出预算增加(基层协商民主阵地建设)。当年的财政拨款包括:一般公共预算收入349.65万元,政府性基金预算收入0万元。

(二)支出预算

2021年支出预算349.65万元,其中:当年财政拨款预算349.65万元,比2020年预算增加29.46万元,增长9.2%,上升的主要原因其他政协事务支出预算增加(基层协商民主阵地建设)。当年财政拨款主要是:

1.一般公共服务支出302.97万元。

2.社会保障和就业支出26.67万元。

3.卫生健康支出0万元。

4.住房保障支出20万元。

******。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出349.65万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出

2021年基本支出292.85万元,比2020年预算增加18.98万元,增长6.93% ,增长的主要原因是调入1人,基本工资、津贴补贴、公积金预算增加,政策性人员从2021年度开始上缴养老保险,职工养老保险预算增加。

(二)项目支出

2021年一般公共预算财政拨款项目支出预算56.8万元,比2020年预算增加 10.48万元,增加22.63 %,增加的主要原因是其他政协事务支出增加(基层协商民主阵地建设)。

项目和主要有:

1、委员会议费项目,主要是通过政协会议对过去一年确立提案(县域内政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题)的解决完成情况进行汇报总结;收集和反映社情民意新出现的人民群众普遍关心的重要问题进行审查立案,参与政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作.讨论、审议各项报告,实现政治协商、民主监督、参政议政政协职能,促进社会健全、有序发展。(项目概况);

2、委员活动经费项目,主要是组织政协委员开展好调研、视察工作,就本县大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和决策执行过程中的重要问题进行协商。各党派团体、宗教人士通过建议和批评等监督方式,对县域内政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论,通过调研报告、提案、建议案或其他形式,向县委县政府提出意见和建议。收集和反映社情民意,处理政协委员和人民群众的来信来访;联系县委、县人大、县政府等有关部门和上级政协机关;承办领导交办的其他事项。;

3、《皋兰文史资料》编辑出版费、工作经费项目,主要是推介宣传今日之新皋兰,理清我县地域文化的历史脉络,以古鉴今,古为今用,更好的传承先祖思想精髓,及时挖掘和保护皋兰文化的多样性和独特性,更好发挥文史资料“存史、资政、团结、育人”的作用;

4、基层协商民主阵地建设项目,主要是加强协商阵地建设,打造“三位一体”工作平台,常态化推进基层协商民主工作,推动政协协商向基层延伸。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国(境)费用 0万元,比2020年预算增加0万元,增长0%,增长的主要原因是无。

2.公务接待费3.8万元,比2020年预算减少0万元,下降0%,下降的主要原因是无。

3.公务用车购置及运行维护费12万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费12万元),比2020年预算减少0万元,下降0%,下降的主要原因是无。

4.培训费1.42万元,比2020年预算增加0.14万元,增长10.69 %,增长的主要原因是本年度换届,大部分政协委员将会调整。

5.会议费20万元,比2020年预算减少0万元,下降0%,下降的主要原因是无。

6.机关运行经费292.85万元,比2020年预算增加18.98万元,增长6.93 %,增长的主要原因是调入1人,基本工资、津贴补贴、公积金预算增加,政策性人员从2021年度开始上缴养老保险,职工养老保险预算增加。

六、其他重要事项情况说明

(一) 政府性基金预算支出情况

2021年部门预算中政府性基金预算0万元,较上年减少0万元,减少0%,主要原因是无。

(二)非税收入

2021年本部门计划征收0万元。

(三)政府采购情况

2021年政府采购预算总额19.83万元,其中:政府采购货物预算 6.53万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算13.3万元。

(四)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为95.09万元。其中:办公用房0平方米,价值0万元。共有公务用车2辆,价值46.99万元。单价50万元以上的通用设备0台(套)价值0万元。2021年拟采购固定资产约6.53万元。

七、预算绩效管理情况

(一)2020年部门绩效管理工作情况

2020年本部门按照财政要求,将相关项目全部纳入绩效目标管理,执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门,年终完整实现了年初制定的绩效目标,绩效目标执行良好。

(二)2021年部门预算项目支出绩效目标情况

2021年部门预算纳入绩效目标管理的项目4个(附绩效目标表),涉及财政支出53万元,其中:一般公共预算项目4个,涉及财政支出53万元;政府性基金项目0个,涉及财政支出0万元。

八、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

社会保障和就业:指本单位用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 中国人民政治协商会议甘肃省皋兰县委员会办公室部门预算项目绩效目标公开表 (2).docx
    中国人民政治协商会议甘肃省皋兰县委员会办公室.xlsx
    中国人民政治协商会议甘肃省皋兰县委员会办公室部门预算项目绩效目标公开表.docx

 




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