第一部分  部门概括

    一、部门职责

我院是国家的法律监督机关，主要任务是依照宪法和法律的规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一、正确实施，其主要职责是：

1、接受中共皋兰县委和上级人民检察院的领导，对县人民代表大会及其常委会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常委会的监督。

2、对刑事犯罪案件依法审查批捕、审查起诉，开展立案监督、审查批捕、审查起诉和抗诉工作。

3、掌握社会治安动态，参与社会综合治理。对民事、经济审判和行政诉讼活动进行法律监督。

4、对人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。

5、受理公民控告、申诉和检举；受理对贪污、贿赂等犯罪的举报。

6、对刑事判决、裁定的执行和监管改造场所的管理活动是否合法实行监督。

7、组织实施检察技术工作。

8、开展法律政策研究和与检察业务相关的其他调查研究工作，提出司法实践方面中遇到问题的意见和建议。

9、负责机关的思想政治建设和组织建设；组织检察干部教育培训、检察宣传工作。

   二、机构设置

   皋兰县人民检察院设5个内设机构，包括：

   1、办公室；

   2、政治部；

   3、第一检察部；

   4、第二检察部；

   5、第三检察部。

第二部分  2020年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  表八政府性基金预算财政拨款收入支出决算表没有相关数据，故本表无数据。

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

   表九国有资本经营预算财政拨款支出决算表没有相关数据，故本表无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1125.6万元。收、支较上年决算数减少55.7万元,减少4.72%,主要原因是本年度支出增大，年末结转和结余降低。

   二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1,125.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入703.41万元，占62.49%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%； 事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入204.73万元，占 18.19%。年初结转结余为217.46，占19.32%。

   三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1028.85万元，其中：基本支出762.87万元，占74.15%；项目支出265.99万元，占25.85%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,125.6万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少55.7万元，减少4.72%。主要原因是人员变动调出导致人员经费减少，以及年末结转和结余减少。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出825.1万元，较上年决算数增加69.07万元，增长9.14%。主要原因基本支出、项目支出均增加。是主要用于以下几个方面：

      1．公共安全支出年初预算数为621.88万元，支出决算为743.57万元，完成年初预算的119.57%,决算数大于预算数的主要原因是项目经费支出较大，公用经费中维修费较上年增加。

  2.社会保障和就业支出年初预算数为33.45万元，支出决算为33.45万元，完成年初预算的100%。

  3．卫生健康支出年初预算数为23.58万元，支出决算为23.58万元，完成年初预算的100%。

  4．住房保障支出年初预算数为24.5万元，支出决算为24.5万元，完成年初预算的100%。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出559.11万元。其中：人员经费409.56万元，较上年决算数减少69.48万元，是在职人员变动，工资支出减少，社保减少。公用经费149.55万元，较上年决算数增加49.32万元经费，公用途主要包括办公费、印刷费、取暖费、维修费、劳务费、其他交通费等。

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为13.49万元，支出决算为10.4万元，完成年初预算的22.91%。主要用于车辆燃油费、洗车费、保险费用等。

 （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为13.49万元，支出决算为10.4万元，完成年初预算的22.91%,决算数小于预算数的主要原因是本年度未产生公务接待费用，并且合理规划安排公车出行制度，高效使用公务用车。

 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

      1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

      2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为12.00万元，支出决算为10.40万元，完成年初预算的13.33%,决算数小于预算数的主要原因是本年度合理规划安排公车出行制度，高效使用公务用车。其中：公务用车购置费年初预算数为0万元，支出决算为0.00万元。

      3.公务用车运行维护费年初预算数为12.00万元，支出决算为10.4万元，完成年初预算的13.33%,决算数小于预算数的主要原因是本年度合理规划安排公车出行制度，高效使用公务用车。

      4.公务接待费年初预算数为1.49万元，支出决算为0.00万元。本年度未产生公务接待费用。

 （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

   八、机关运行经费支出情况说明

   2020年度本部门机关运行经费支出149.55万元，机关运行经费主要用于开支办公、水电、劳务费、维修费等。机关运行经费较上年决算数增加49.32万元，增加49.21%，主要原因是本年度维修支出增长。其中：本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，。本年度培训费支出0.83万元，较上年决算数增加0.83万元，主要原因是本年度新进人员、业务处室增加培训机会。

   九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计159.15万元，其中：政府采购货物支出10.91万元、政府采购工程支出 52.74万元、政府采购服务支出95.5万元。授予中小企业合同金额159.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额159.15 万元，占政府采购支出总额的100%。

   十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车4辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车3辆，。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），无单价100万元（含）以上专用设备。

   十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

   十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

   十三、预算绩效情况说明

根据《甘肃省财政厅<关于开展2020年度省级预算执行情况绩效单位自评工作>的通知》（甘财绩〔2020〕6号）文件要求，我院对2020年度皋兰县人民检察院部门预算执行情况开展绩效自评工作。本次绩效自评范围包括：2020年度皋兰县人民检察院部门整体支出资金1125.60万元、2020年度皋兰县人民检察院检务保障资金85.54万元、2020年度皋兰县人民检察院中央政法转移支付资金185.36万元。

    （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，以委托第三方形式开展绩效自评，项目分别为检务保障资金项目，涉及资金85.54万元，中央政法转移支付资金项目，涉及资金185.36万元。前期我院组织召开专题办公会议，明确依据《甘肃省财政厅<关于开展2020年度省级预算执行情况绩效单位自评工作>的通知》（甘财绩〔2020〕6号）文件要求，院内各部门相互配合，保证优质高效完成我院2020年度部门预算执行情况绩效自评工作。组织实施中我院相关业务科室整理绩效自评所需数据及文件资料提交财务科室，财务科室结合业务科室提交的资料查阅财务资料、核实资金使用情况，在整个绩效自评工作过程中与相关业务科室进行反复沟通，做到资料完整，数据真实、准确。在填写绩效自评表中我院以2020年度申报的财政预算及绩效目标为基础，结合绩效目标实现程度、预算执行进度等资料，严格按照要求填写《2020年度皋兰县人民检察院部门整体支出绩效自评表》与《2020年度皋兰县人民检察院部门预算项目支出绩效自评表》，并根据各项指标重要程度赋予权重分值，做到自评表内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。在最后撰写自评报告中我院根据绩效自评表打分结果，结合部门履职情况，撰写皋兰县人民检察院2020年度部门预算执行情况自评报告，总结经验，归纳问题，分析成因，提出改进措施，将自评结果作为我院以后年度预算编制、财政支出结构优化的决策参考和依据。最后我院将自评报告按照预算层级关系逐级审核，在规定时间内报送自评结果。

    （二）绩效自评结果

    1.绩效目标自评表

项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为1125.6万元，执行数为1028.85万元，年末结转结余资金96.75万元，完成预算的91.4%。

检务保障项目绩效自评综述：2020年，我院通过购买物业服务，极大改善了我院政法工作物质基础，从根本上保障政法工作的有序开展。同时，通过保洁服务、设备设施维修养护、安保服务、职工食堂等，有效防范了我院安全隐患、改善办公环境，保障各类检务工作正常运行，有效提升检务工作效率。但“拆除内墙面及天棚涂料层、拆除木窗套及暖气罩，新做大理石窗台板和暖气罩（铝合金百叶）”维修项目还未完工，未能有效发挥项目完工投入运营后的效益。偏离目标的主要原因为一是2020年我院“拆除内墙面及天棚涂料层、拆除木窗套及暖气罩，新做大理石窗台板和暖气罩（铝合金百叶）”维修项目尚未完工，设施维修维护完成率75%，设施维修维护资金结余11.92万元。二是缺乏专业人才和技术力量，检察队伍建设还需加强。三是个别档案资料归档不及时。档案管理还需加强。接下来的改进措施为：一是加快“拆除内墙面及天棚涂料层、拆除木窗套及暖气罩，新做大理石窗台板和暖气罩（铝合金百叶）”维修项目的建设进度，确保项目尽快完工，有效发挥项目完工投入运营后的效益。二是把握人民群众对检察工作的新要求，加强专业培训与业务提质，努力在业务、队伍等方面寻求新的突破。三是规范项目相关文件的归档整理和验收等工作，对项目资料做到及时整理归档，确保项目档案的真实、完整和有效利用。

中央政法转移支付资金绩效自评综述：2020年我院装备购置、设备维修、普法宣传均达到预期的目标效果，有效防范了我院安全隐患、改善办公环境，保障我院检察工作有序进行、正常办公，通过该项目的实施对挽回经损失，维护社会稳定，落实认罪认罚从宽制度、推进扫黑除恶专项斗争、多渠道法制宣传发挥了积极作用，但仍存在检察工作融入县域社会治理、促进经济社会高质量发展力度和成效不足，信息化应用水平不高，信息化、智能化建设滞后等问题。偏离绩效目标的主要原因一是我院检察工作融入县域社会治理、促进经济社会高质量发展力度和成效不足，亟需加强。二是缺乏专业人才和技术力量，检察队伍建设还需加强。三是信息化应用水平不高，信息化、智能化建设滞后。四是个别档案资料归档不及时，档案管理有待加强。接下来改进措施为一是坚决维护国家安全和社会稳定，积极推进扫黑除恶常态化。坚持以人民安全为宗旨，始终保持对严重刑事犯罪的高压态势，深入打击黄赌毒、盗抢骗、食药环等突出违法犯罪。坚持好、落实好“两聚焦一结合”工作思路，实现“六项重点工作”和服务“六稳”“六保”融合推进，持续开展好乡村振兴、生态环保、优化营商环境、综合治理等工作，加强检察工作融入县域社会治理、促进经济社会高质量发展的力度和成效。二是组织全院检察人员通过不断“充电”补齐能力短板，加强专业培训与业务提质，全面提升年轻干警素能，从而提升整体队伍履职能力和适应检察工作的新要求。三是推进智慧检务，做好统一业务应用系统2.0版上线运行工作，发挥好政法跨部门大数据协同办案平台的作用。四是加强档案管理，及时整理归档相关资料，确保手续齐全，资料完整。

   2.绩效自评报告或案例

详见附件1：《2020年度皋兰县人民检察院部门预算执行情况自评报告》

（三）重点绩效评价结果

详见附件2：《皋兰县人民检察院2020年度中央政法转移支付资金项目支出绩效评价报告》

第四部分  名词解释

       一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

       二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

       三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

       四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

      五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

     六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

     七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

     八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

     九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 附件1皋兰县人民检察院部门预算执行情况自评报告.docx

 附件2皋兰县人民检察院2020年中央政法转移支付资金项目绩效评价报告.pdf