目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

政协办公室是政协的工作机构，承担为履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

组织全体会议、常务委员会议、主席会议、委员专题座谈会和其它重要会议与活动，搞好会议期间的服务工作和所产生决议、决定的组织实施工作；协调、保障专门委员会实施专题调查、视察计划，做好政协委员日常活动的组织和服务工作；收集和反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访；参与政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作；联系县委、县人大、县政府等有关部门和上级政协机关；承办领导交办的其他事项。

二、机构设置

政协皋兰县委员会办公室建立于1984年1月。独立核算机构1个，独立编制机构1个，多年来无变化。根据职责，我单位现设6个内设机构，主要为：政协皋兰县委员会办公室、经济科技和教文卫体委员会、法制文史宗教和提案委员会、委员工作委员会，农业和农村委员会、县政协信息中心。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为553.97万元。与上年度相比,收、支总计各减少36.9万元,下降6.25%,主要原因是退休2人，人员经费拨款收入减少，2022年项目减少，项目经费拨款收入减少（如：基层协商民主阵地建设费、《文史资料出版费》），另2022年政协会议于12月底召开，会议费还未形成支出。

(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计536.40万元,其中：财政拨款收入536.40万元,占100.00%。(该段内容中若某一项收入为零,将其删除,不用表述。)

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计536.90万元,其中：基本支出521.34万元,占97.10%；项目支出15.55万元,占2.90%。(该段内容中若某一项支出为零,将其删除,不用表述。)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为553.97万元。与上年相比,各减少26.9万元,下降4.63%。主要原因是退休2人，人员经费拨款收入减少，2022年项目减少，项目经费拨款收入减少（如：基层协商民主阵地建设费、《文史资料出版费》），另2022年政协会议于12月底召开，会议费还未形成支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出536.90万元,较上年决算数减少26.39万元,下降4.68%。主要原因是退休2人，人员经费拨款收入减少，2022年项目减少，项目经费拨款收入减少（如：基层协商民主阵地建设费、《文史资料出版费》），另2022年政协会议于12月底召开，会议费还未形成支出。主要用于以下几个方面：(该部分内容中若某一项支出为零的,将其删除,不用表述,并注意调整段落序号。)

1.一般公共服务支出年初预算数为371.15万元,支出决算为472.18万元,完成年初预算的127.22%,决算数大于预算数的主要原因是调资（正常晋升、级别滚动）和退休人员增加，导致工资福利费支出和对个人和家庭的补助费用增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为29.60万元,支出决算为42.80万元,完成年初预算的144.6%,决算数大于预算数的主要原因是调资、基数调整，人员经费支出增加。

3．住房保障支出年初预算数为22.20万元,支出决算为21.91万元,完成年初预算的98.68%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动（退休）调资，公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出521.34万元。其中：

人员经费467.24万元,较上年决算数增加36.22万元,增长8.4%,主要原因是调资、基数调整，人员经费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费（养老保险、公务员医疗补助、医疗保险、工伤保险、失业保险）、公积金、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费54.10万元,较上年决算数增加12.36万元,增长29.6%,主要原因是人员调动，其他交通费增加，油价上调，公务用车运行维护费增加。公用经费用途主要包括办公费、手续费、邮电费、会议费、差旅费、工会费、劳务费、公车运行维护费、其他交通费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出54.10万元,机关运行经费主要用于开支办公费6.36万元，其中4.94万元用于办公设备购置，3.05万元主要用于日常办公用品的购买等费用的支出；手续费0.00295万元，主要用于跨行转账电汇的银行手续费的支出；邮电费0.29万元主要用于日常各办公室的座机费等的支出；差旅费2.3万元主要用于单位职工兰州及下乡办事的伙食补助的费用的支出；劳务费5.25万元主要用于我单位临聘人员工资补助及各类保险费的费用的支出；工会费4.17万元主要用于单位职工生病住院、逢年过节等慰问品的费用的支出；公车运行维护费12.24万元主要用于公车加油、车辆保险、车辆维修、过路过桥等费用的支出；其他交通费20.54万元主要用于公务员车补等费用的支出。机关运行经费较上年决算数增加12.36万元,增长29.61%,主要原因是人员调动，其他交通费增加，油价上调，公务用车运行维护费增加。

本年度会议费支出2.33万元,较上年决算数减少44.56万元,下降95.03%,主要原因是2022年政协会议于12月底召开，会议费还未形成支出。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少6.56万元,下降100.0%,主要原因是本年度无培训。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计7.79万元,其中：政府采购货物支出3.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.63万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于保障外出处理应急事件以及日常办公需要。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为12.24万元,支出决算为12.24万元,决算数小于预算数的主要原因是无,较上年决算数增加4.86万元,增长65.91%,主要原因是油价上调，公务用车运行维护费增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为12.24万元,支出决算为12.24万元,决算数小于预算数的主要原因是无,较上年决算数增加4.86万元,增长65.91%,主要原因是油价上调，公务用车运行维护费增加。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无。

公务用车运行维护费全年预算数为12.24万元,支出决算为12.24万元,决算数小于预算数的主要原因是无,较上年决算数增加4.86万元,增长65.91%,主要原因是油价上调，公务用车运行维护费增加。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金55.8万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度等0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“政协会议费”“委员活动经费”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出55.8万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,评价结果为优的项目2个，涉及资金55.8万元；评价结果为良的项目0个，涉及资金0万元，评价结果为中的项目0个，涉及资金0万元，评价结果为差的项目0个，涉及资金0万元。

(请对绩效评价情况进行简要说明)。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表(分项目进行综述)

我部门在2022年度部门决算中反映政协会议费、政协委员活动费等2个项目绩效自评结果。政协会议费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为31万元,执行数为2.33万元,完成预算的8%。项目绩效目标完成情况：一是审议通过常务委员会报告和提案报告，审查确立政协提案；二是届中选举增补政协委员会副主席，调整不再担任政协委员、增补政协委员，讨论皋兰县人民政府工作报告、皋兰县2022国民经济和社会发展计划执行情况和2023国民经济和社会发展计划（草案）的报告、2022年皋兰县财政预算执行情况的报告、皋兰县人民法院、人民检察院工作报告；整理收集委员意见建议等。发现的主要问题及原因：一是提案质量待进一步提高；二是部分委员履职能力不够。下一步改进措施：一是不断提高提案立案质量；二是不断提高政协委员履职能力水平。

政协委员活动费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为29.81万元,执行数为12.78万元,完成预算的42.9%。项目绩效目标完成情况：一是确定调查视察项目，收集整理关系改革发展的难点问题和民生改善的意愿呼声，上报委员意见建议，以委员意见建议的形式，上报县委县政府有关部门工作参考；二是促进一些社会和群众关注的难点问题的解决。发现的主要问题及原因：一是深层次解决群众问题还不够；二是全面深入群众还不够。下一步改进措施：一是全面深入群众，深层次解决群众的急难愁盼问题；二是不断加强深入群众的经常性。

(三)部门绩效评价结果

主管部门需随决算公开部门评价(含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的)报告或案例,可以附件形式附后。

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  中国人民政治协商会议甘肃省皋兰县委员会办公室.zip