目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.根据党的路线、方针、政策和县委的安排部署，研究制定全县组织工作、干部工作、人才工作的政策和规划，提出具体措施并组织实施；开展党建工作、组织工作的理论研究和调查研究。　

2.负责指导全县基层党组织建设工作，探索市场经济条件下基层党组织的设置方式和活动方式，督促指导各级党组织坚持健全党的组织制度；调查分析全县党员队伍建设状况，协调、规划、指导全县党员教育和农村党员干部现代远程教育工作，指导基层党组织做好党员管理和组织发展工作；组织协调党代表开展活动。 

3.负责乡镇、部门领导班子和领导干部的考核考察，按照县委要求对科级领导班子和领导干部的调整、配备、选拔任用提出意见并进行任免；负责全县科级领导干部和党群序列一般干部的档案管；负责优秀年轻干部培养选拔和后备干部队伍建设工作，制定全县干部队伍发理展规划，负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作。

4.负责指导全县各级领导班子思想政治建设，制定干部教育培训的政策和规划，组织协调科级干部培训、中青年后备干部培训以及乡镇、村（社区）干部的培训；指导和推进全县干部教育培训体制改革、培训基地建设和师资队伍建设等工作。

5.负责全县科级干部的监督管理、综合协调、制度建设和督促检查；对科级领导干部和干部选拔任用工作进行监督，督办和直接办理有关重要问题的案件。审理科级领导干部的党籍、党龄、参加工作时间以及其他历史遗留问题。

6.贯彻落实人才政策，对全县人才工作进行宏观指导、检查和综合协调，制定或参与制定有关人才制度机制，宏观管理全县人才队伍建设，参与智力引进工作。

7.负责研究指导和组织实施全县干部人事制度改革，协调指导和组织管理全县干部交流工作；会同有关部门审核办理科级领导干部工资手续，承办科级干部和党群序列一般干部的调动、任免、待遇、退(离)休审批等事宜；指导协调《公务员法》的实施和配套法规政策建设，主管党委、人大、政协、法院、检察院、民主党派和工商联机关公务员及群团组织等参照《公务员法》管理单位公务员的综合管理工作。

8.指导县委老干部工作局做好全县退(离)休干部工作的管理和服务。

9.负责选调生、到村任职大学生的培养、管理和使用；承办上级部门上调下派、内调工作；负责全县科级领导干部和党群序列一般干部调入调出的联审工作。

10.办理全县科级干部和党群序列一般干部的请销假手续，按有关规定办理领导干部出国（境）的政审和登记备案工作。

11.负责全县党费的收缴、使用和管理工作；做好全县党组织和党员的统计工作以及科级领导干部和党群序列一般干部的统计、分析工作；负责全县领导干部信息库、党员信息库、大组工网和皋兰党建网建设、维护、更新和应用工作；负责组织工作信息的报送。

12.根据市、县委的要求，做好全县的党代表大会和县委涉及选举事项的有关筹备工作；办理与市、县党代表会、人代会、政协会有关的人事安排事项；指导和协助基层党委开好党代会；做好全县党代会常任制有关工作。

13.配合纪律检查部门指导好县属各党（工）委、党总支的民主生活会，搞好端正党风的工作，抓好领导干部的作风建设，受理群众的来信来访和上级部门批转的信访件。

14.根据全县经济社会发展需要，不断强化领导班子思想政治建设，适时调整领导班子；抓好干部队伍建设，强化干部教育培训；分类做好农村、社区、非公、教育、卫生等各领域基层组织建设；加强党员队伍建设；抓好本土人才培养，及时引进全县急需紧缺人才，为县域经济社会发展提供组织保障和人才支撑。

15.围绕各个时期全县的中心任务，对基层党组织的组织工作进行业务指导。

16.开展全县领导班子建设、干部人事制度改革、基层组织建设和人才队伍建设的调查研究,及时向县委和上级组织部门反映重要情况，提出相关政策建议和措施，研究制定各项工作总体规划。

17.承办县委和上级组织部门交办的其他事项。

二、机构设置

中共皋兰县委组织部是中共皋兰县委工作机关，为正科级，属行政单位，独立预算单位。2022年末编制数22人，其中行政编制12人，工勤2人。事业编制9人，其中行政人员8名，事业9人，离休1人,退休4人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

无

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为608.45万元。与上年度相比,收、支总计各减少226.85万元,下降27.16%,主要原因是疫情影响，相关工作未开展。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计485.16万元,其中：财政拨款收入465.16万元,占95.88%；其他收入20.00万元,占4.12%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计538.89万元,其中：基本支出333.41万元,占61.87%；项目支出205.49万元,占38.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为588.45万元。与上年相比,各减少217.94万元,下降27.03%。主要原因是项目经费减少，疫情影响，相关工作未开展。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出516.89万元,较上年决算数减少166.21万元,下降24.33%。主要原因是疫情影响，相关工作未开展。主要用于以下几个方面：干部培训经费，老年大学运行经费，两新专干薪资，老干部活动经费、离休干部特许费、公用经费、县级退休干部经费，远程教育经费，非公企业和社会组织党建专干经费，贫困村第一书记工作经费等。

1．一般公共服务支出年初预算数为722.42万元,支出决算为445.08万元,完成年初预算的61.61%,决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，相关工作未开展。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无。

8．社会保障和就业支出年初预算数为18.40万元,支出决算为32.89万元,完成年初预算的178.76%,决算数大于预算数的主要原因是人员调入，经费增加。

9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无。

12．农林水支出年初预算数为76.70万元,支出决算为26.00万元,完成年初预算的33.9%,决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，相关工作未开展。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无。

19．住房保障支出年初预算数为13.80万元,支出决算为12.92万元,完成年初预算的93.61%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出333.41万元。其中：

人员经费309.27万元,较上年决算数增加11.13万元,增长3.73%,主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费24.14万元,较上年决算数增加1.3万元,增长5.66%,主要原因是用于疫情防控支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、维修费、邮电费、水费、电费、手续费。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出24.14万元,机关运行经费主要包括办公费、印刷费、维修费、邮电费、水费、电费、手续费。机关运行经费较上年决算数增加1.29万元,增长5.65%,主要原因是疫情防控支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无本年度培训费支出6.40万元,较上年决算数减少0.55万元,下降7.91%,主要原因是疫情影响。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计10.84万元,其中：政府采购货物支出7.65万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.19万元。授予中小企业合同金额10.84万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额10.84万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车无。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出2.00万元,主要用于退休人员社会管理工作。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目10个,共涉及资金251.9万元,占一般公共预算项目支出总额的48.73%。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映老干部活动费，老年大学运行经费，干部培训经费，党建活动经费，干部、人才工程经费，关工委经费，远程教育经费，组织部干部培训经费，组织部干部人事档案数字化维护管理经费，社会组织和非公企业党建专干经费等10个项目绩效自评结果。

老干部活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为4.9万元,执行数为0万元,完成预算的0%。

老年大学运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为13万元,执行数为11.58万元,完成预算的89.08%。

干部培训经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为6分。项目全年预算数为80万元,执行数为50万元,完成预算的63%。

党建活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为90万元,执行数为90万元,完成预算的100%。

干部、人才工程经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为4.9万元,执行数为0万元,完成预算的0%。

关工委经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。

远程教育经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为10万元,执行数为9.6万元,完成预算的96%。

组织部干部培训经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。

组织部干部人事档案数字化维护管理经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为2分。项目全年预算数为5万元,执行数为0.58万元,完成预算的11.6%。

社会组织和非公企业党建专干经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9分。项目全年预算数为36万元,执行数为31.32万元,完成预算的97.93%。

项目绩效目标完成情况：一是建设高素质专业化干部队伍；二是全面加强基层党组织建设；三是统筹加强各类人才队伍建设；四是加强老干部和关心下一代工作。

发现的主要问题及原因：2022年全年工作受疫情影响，相关项目工作活动开展减少，培训减少，支出相应减少。

下一步改进措施，发现问题及时整改，继续加大资金支出，提升工作水平。

(三)部门绩效评价结果

主管部门需随决算公开部门评价。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  中共皋兰县委组织部.zip