目录

第一部分  2024年部门（单位）预算情况说明

一、部门(单位)职责

二、机构人员设置情况

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金安排情况

六、国有资本经营预算安排情况

七、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、转移支付安排情况

十二、预算绩效管理情况

十三、名词解释

第二部分  2024年部门（单位）预算公开表

附件：2024年部门（单位）预算公开报表

一、部门职责

1、皋兰县妇幼保健院是从事医疗与预防保健服务主体的基层卫生医疗机构，任务是主要业务范围包括妇女保健、儿童保健、孕产保健计划生育服务、宣传与健康教育，基层培训与技术指导，参与突发卫生事件处理工作。经主管部门、人事行政部门确定我单位为专业技术型事业单位。

我院应承担本县的各项妇幼保健医疗卫生服务和一定的卫生行政管理工作，具体工作职责如下：

（一）、提供公共卫生服务

（二）、提供基本医疗服务

（三）、承担公共卫生管理

（四）、卫生行政管理

2、在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施本县妇幼保健卫生规划。

3、配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本县卫生状况。

4、贯彻执行国家各种卫生法规，对本县内有关行业实行监督管理。

二、机构人员设置情况

根据职责，我单位现设17个内设机构，主要为：妇女保健部、孕产部、儿童保健部、计划生育服务部、财务科、办公室、护理部、医务科、健康宣教科、信息科、中医科、功能科、医保科、药剂科、后勤科、孕妇学校、早教中心等功能科室。

2023年末编制数37人，其中行政编制0人，工勤0人。事业编制37人，其中行政人员0名，事业37人，离休0人,退休7人。现有业务用车3辆。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2024年收入预算473.09万元，其中：当年财政拨款收入473.09万元，比2023年预算减少16.22万元，下降的主要原因人员减少。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入473.09万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。

（二）支出预算

2024年支出预算473.09万元，其中：当年财政拨款预算473.09万元，比2023年预算减少16.22万元,下降的主要原因人员减少。当年财政拨款主要是：

1.社会保障和就业支出51.41万元。

2.卫生健康支出387.78万元。

3.住房保障支出33.89万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出473.09万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出473.09万元，比2023年预算减少16.22万元，，减少的主要原因是人员减少。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2023年预算减少（增加） 0万元。

五、政府性基金安排情况

本单位2024年无政府性基金支出。

六、国有资本经营预算安排情况

本单位2024年无国有资本经营预算安排。

七、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用 0万元，比2023年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原因是无相关费用。

2.公务接待费0万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降的主要原因是无相关费用。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2023年预算减少0万元，下降0%，下降的主要原因是无相关费用。

4.培训费2.53万元，比2023年预算减少0.04万元 ，减少的主要原因是人员减少。

5.会议费0万元，比2023年预算减少要原因是无相关费用0。

八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

本单位2024年无机关运行经费。

九、政府采购预算情况说明

本单位2024年政府采购预算支出0万元。

十、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2593.26万元。其中：办公用房1676.2平方米，业务用房0平方米，价值515.5。共有公务用车3辆，价值63.62万元。1

十一、转移支付安排情况

本单位2024年无转移支付安排预算。

十二、预算绩效管理情况

(一）2024年预算绩效管理工作情况

1.组织保障方面

 加强领导、建章建制，确保绩效考核工作顺利开展。召开院务会专题研究绩效考核工作，成立了由院长任组长，分管副院长任副组长，科室负责人为成员的考核小组，下设办公室，具体负责日常考核工作，确保了绩效考核工作的全面推进。

2.绩效目标管理方面

进一步加强制度建设、提升自评质量，一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控，三是深入开展财政支出绩效评价，强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现问题现场反馈并要求改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

3.绩效运行监控方面

及时、真实、准确反映绩效运行监控。本单位要按照财政部门的要求，认真编制绩效运行监控情况及相关报表，认真监督绩效运行。

4.绩效评价管理方面

（1）、加强卫生院管理，完善分配制度，发挥激励机制作用，充分调动全体职工的积极性，增强服务意识和成本意识。采取优劳优得，效率优先，向临床一线岗位、关键岗位、风险岗位倾斜原则，逐步提升医务人员工资待遇，提高职工满意度。  

（2）、根据现行医保支付方式及相关制度，探索按病种、病组收费，结合临床路径，单病种措施控制住院次均费用增长幅度。

5.绩效结果反馈与应用方面

加强绩效评价管理人员的培训和专业方面的学习，提高专业人员能力水平，今后工作中更好的把所学专业方面的知识运用到实际实践中。

（二）2024年部门预算项目支出绩效目标情况

本单位2024年无项目支出。

 十三、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

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                      皋兰县妇幼保健院  

                                                    2024年04月15日