目录

第一部分  2024年部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）职责

二、机构及人员设置情况

四、一般公共预算支出情况

五、政府性基金安排情况

六、国有资本经营预算安排情况

七、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、转移支付安排情况

十二、预算绩效管理情况

十三、名词解释

第二部分  2024年部门（单位）预算公开表

附件：2024年部门（单位）预算公开报表

一、部门（单位）职责

1、皋兰县疾病预防控制中心属县卫健局领导的二级单位，承担全县疾病监测，防治研究，预防与控制，卫生监测，防疫培训与技术指导管，参与突发卫生事件处理，依法开展医疗卫生、传染病防治、公共场所卫生、饮用水卫生、放射卫生、职业卫生、学校卫生、计划生育、中医服务、消毒产品、涉水产品服务单位监督执法工作，依法查处非法行医、非法采供血、非法开展胎儿性别鉴定、非法开展人工终止妊娠等违法违规行为等工作。为人民身体健康提供防疫监督保障。

2、协助卫生行政部门制定疾控卫生防控政策、技术规范和工作制度等工作。

二、机构及人员设置情况

1、机构设置情况

根据职责，我单位现设1个内设机构，主要为：7个职能科室，分别是办公室、检验科、公共卫生科、传防科、免疫规划科、监督科、财务后勤科等科室。

2、人员设置情况

2023年末编制数36人，其中行政编制0人，工勤3人。事业编制29人，其中行政人员0名，事业28人，离休0人,退休9人。现有特种车2辆。

三、部门（单位）预算收支总体情况及增减变化说明(包含本级预算和所属事业单位在内的汇总预算)

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2024年收入预算670.94万元，较上年预算增加200.25万元，增长的主要原因一是机构改革，原卫生健康局综合监督执法所合并入我单位，人员社会保障、住房保障、人员工资、公用经费等费用增加，二是2023年项目结转资金82.17万元、原卫生健康局综合监督执法所县级项目“双随机、一公开”6万元也纳入2024年预算收入中。包括一般公共预算收入670.94万元，政府性基金预算收入0万元，XX专户核算收入XX万元，事业收入 0万元，附属单位上缴收入 0万元，经营收入0万元，其他收入 0 万元，上年结转 86.45万元。

（二)支出预算

本单位2024年支出预算共安排资金670.94万元，较上年增加200.25万元：其中本级支出670.94万元、较上年增加200.25万元，增长的主要原因一是机构改革，原卫生健康局综合监督执法所合并入我单位，人员社会保障、住房保障、人员工资、公用经费增加，二是2023年项目结转资金82.17万元、原卫生健康局卫生健康局综合监督执法所县级项目“双随机、一公开”6万元也纳入2024年预算收入中。

四、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

1、人员经费。本单位2024年共安排人员支出487.95万元，其中本级支出487.95万元。明细如下：对个人和家庭的补助：退休费9.49万元、生活补助0.7万元、奖励金0.03万元；工资福利支出：机关事业单位基本养老保险费49.79万元、其他社会保障费6.6万元、绩效工资82.57万元津贴补贴77.73万元等。

2、公用经费。本单位2024年共安排公用经费支出45.54万元，其中本级支出45.54万元。明细如下：办公费4.07万元、培训费2.65万元、劳务费3.9万元、维修维护费2万元、电费4.8万元、水费0.6万元、取暖费10.72万元、公务用车运行维护费8万元等。

3、增减变动说明。本单位2024年基本支出共支出533.49万元，较上年增加107.8万元，变化的主要原因是是机构改革，原卫生健康局综合监督执法所合并入我单位，人员社会保障、住房保障、人员工资、公用经费等费用增加。

（二）项目支出

1、项目支出增减及变动情况说明

本单位2024年共安排项目支出133.17万元：其中本级支出51万元。较上年增加6万元，变化的主要原因是：机构改革，原卫生健康局综合监督执法所县级项目“双随机、一公开”6万元增加。

2、项目分类分级情况

（1）项目分类情况：本单位2024年单位运转类项目支出0万元；特定目标类项目支出133.17万元。具体安排如下：1、遏制与防治艾滋病项目；2、双随机一公开监测费；3、全县从业人员体检项目；4、重大公共卫生服务；5、其他卫生健康支出。

（2）项目分级情况：本单位2024年项目支出中本级支出51万元，转移支付支出82.17万元。

五、政府性基金安排情况

本单位2024年政府性基金支出0万元：其中本级支出51万元。较上年增加6万元，变化的主要原因是机构改革，原卫生健康局综合监督执法所县级项目“双随机、一公开”6万元增加。

六、国有资本经营预算安排情况

本单位2024年国有资本经营预算支出0万元：其中本级支出0万元，所属事业单位支出0万元。

七、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费支出及增减变动情况说明

2024年单位“三公”经费支出预算8万元。其中公务接待费0万元；因公出国（境）0万元；公务用车购置0万元；公务用车运行维护费8万元。本级“三公”经费支出8万元。

（二）培训费、会议费支出及增减变动情况说明

2024年单位培训费支出预算2.65万元，较上年增加0.61万元，变化的主要原因是人员增加。2024年本单位会议费支出预算0万元。

八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1、机关运行经费预算支出。本单位2024年机关运行经费预算支出共安排0万元。

2、增减变动说明。本单位2024年机关运行经费支出较上年增加/减少0万元，变化的主要原因是：本单位无机关运行经费预算。

九、政府采购预算情况说明

本单位2024年政府采购预算支出40万元。

十、国有资产占用情况说明

上年末固定资产金额为1431.49万元。其中：办公用房3062平方米，价值471.82万元。共有特种车2辆，价值34.26万元。单价50万元以上的通用设备0台（套）价值0万元。2023年拟采购固定资产约20万元。

十一、转移支付安排情况

本单位2024年共安排转移支付支出82.17万元，较上年增加82.17万元，变化的主要原因是此项资金为上年结转资金。其中本级支出0万元；所属二级单位支出0万元。具体安排如下：此项资金用于重大公共卫生服务和其他卫生健康支出。

十二、预算绩效管理情况

(一）2024年预算绩效管理工作情况

1.组织保障方面

    加强领导、建章建制，确保绩效考核工作顺利开展。召开中心中层专题研究绩效考核工作，成立了由主任任组长，分管副主任任副组长，科室负责人为成员的考核小组，下设办公室，具体负责日常考核工作，确保了绩效考核工作的全面推进。

2.绩效目标管理方面

进一步加强制度建设、提升自评质量，一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控，三是深入开展财政支出绩效评价，强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现问题现场反馈并要求改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

3.绩效运行监控方面

及时、真实、准确反映绩效运行监控。本单位要按照财政部门的要求，认真编制绩效运行监控情况及相关报表，认真监督绩效运行。

4.绩效评价管理方面

加强中心管理，完善分配制度，发挥激励机制作用，充分调动全体职工的积极性，增强服务意识和成本意识。

5.绩效结果反馈与应用方面

加强绩效评价管理人员的培训和专业方面的学习，提高专业人员能力水平，今后工作中更好的把所学专业方面的知识运用到实际实践中。

（二）2024年部门（单位）预算项目支出绩效目标情况

说明纳入本单位绩效目标管理的项目5个，涉及预算资金133.17万元，主要的项目支出有5个。其中：一般公共预算项目5个，涉及财政支出133.17万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元；本单位所属0个预算单位纳入单位整体支出绩效目标管理。

十三、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

皋兰县疾病预防控制中心.zip

                                                皋兰县疾病预防控制中心

                                 2024年4月12日