目录

第一部分  2024年部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）职责

二、机构及人员设置情况

四、一般公共预算支出情况

五、政府性基金安排情况

六、国有资本经营预算安排情况

七、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、转移支付安排情况

十二、预算绩效管理情况

十三、名词解释

第二部分  2024年部门（单位）预算公开表

附件：2024年部门（单位）预算公开报表

一、部门（单位）职责

1、皋兰县水阜镇人民政府服务于全镇7个村的经济和社会各项建设，负责落实国家政策，完成上级党委、政府交办的事项，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，制定并组织实施乡村建设规划，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定，抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，构建社会主义和-谐社会。

2、负责全镇基层组织建设工作。

3、负责统战、宣传、党建、纪检、党的群众路线教育实践活动等工作，保证全镇工作全面、正常、有序、良好的运行。

二、机构及人员设置情况

1、机构设置情况

根据职责，我单位现设10个内设机构，主要为：行政单位5个（水阜镇党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室），事业单位5个（水阜镇农业农村综合服务中心、社会治安综合治理中心、村镇建设服务中心、政务服务中心、行政综合执法队）。

2、人员设置情况

2023年末编制数61人，其中行政编制21人，工勤2人，事业编制38人。2023年末实有人员，其中行政人员21人，事业39人，离休0人,退休2人。现有公务用车3辆。

三、部门（单位）预算收支总体情况及增减变化说明(包含本级预算和所属事业单位在内的汇总预算）

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2024年收入预算3426.8万元，较上年预算增加1501.06万元，增长的主要原因一是农林水项目资金增加1514.3万元，二是自然资源支出预算增加50万元，三是一般公共服务等支出减少。包括一般公共预算收入3097.28万元，政府性基金预算收入 0万元，上年结转 329.52万元。

（二)支出预算

本部门（单位）2024年支出预算共安排资金3426.8万元，较上年增加1501.06万元：其中本级（单位机关）支出3426.8万元、较上年增加1501.06万元；增长的主要原因一是农林水项目资金增加1514.3万元，二是自然资源支出预算增加50万元，三是一般公共服务等支出减少。

四、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

1、人员经费。本部门（单位）2024年共安排人员支出723.12万元，其中本级支出723.12万元。明细如下：工资福利支出602.8万元，其中

对个人和家庭的补助120.32万元，其中

2、公用经费。本部门（单位）2024年共安排公用经费支出192.31万元，其中本级支出192.31万元。明细如下

3、增减变动说明。本部门（单位）2024年基本支出共支出915.43万元，较上年增加23.71万元，变化的主要原因是人员增加。

（二）项目支出

1、项目支出增减及变动情况说明

本部门（单位）2024年共安排项目支出2181.84万元：其中本级支出2181.84万元。较上年增加1147.82万元，变化的主要原因是生产发展项目增加。

2、项目分类分级情况

（1）项目分类情况：本部门（单位）2024年部门（单位）运转类项目支出0万元；特定目标类项目支出2181.84万元。具体安排如下：

1、乡镇运行经费补助10万元，主要是用于弥补乡镇经费短缺；

2、危旧食堂改造项目30万元，主要是用于水阜镇机关食堂拆除翻建；

3、2024年水阜镇党建经费10万元，主要是保障镇政府党建工作开展；

4、交管站经费7万元，主要是用于水阜镇交管站运行经费；

5、水阜镇国土空间规划费50万元，主要是用于水阜镇建立责权清晰、科学高效的国土空间规划体系；

6、皋兰县西岔电灌工程长川支渠三泵站及供水管道改造工程缺口资金60万元；

7、离任村干部生活补助4.842万元；

8、2024年环境卫生综合整治项目25万元，主要是用于区域内国道109线、水秦通道环境整治；

9、2024年征兵经费3万元，主要是保障民兵训练及征兵工作；

10、皋兰县水阜镇彬草村粮食种植基地道路建设项目45万元，主要是用于该项目前期费用；

11、皋兰县水阜镇长川村村容村貌整改提升项目34万元，主要是用于该项目前期费用；

12、皋兰县水阜镇长川村东沟塘坝维修项目63万元，主要是维修长川村东沟10000m³塘坝1座，及其他配套设施，项目建成后，可有效保障400亩设施农业灌溉用水需求问题，进一步提升群众收入；

13、水阜镇涝池村新农村自来水管网改造项目140万元，主要是更换φ63mm自来水主管0.8km，更换φ50mm自来水管道6.4km；新建自来水水井172座及其他配套设施，项目建成后，可有效保障村内村民用水状况，提高用水便利度、安全性，保障村民生活水平质量的提升；

14、水阜镇斗农渠量水堰项目20万元，主要是在水阜镇相关村斗农渠上配套建设量水堰20个，项目建成后，能够对农田灌溉水量进行测算，为全县农业水价综合改革提供支持；

15、水阜镇2024年种植业奖补项目150万元，主要是扶持农户和经营主体发展小麦、白兰瓜、高原夏菜、设施农业等特色产业，对符合条件的农户和经营主体进行奖补，通过项目扶持，进一步推进全镇种殖产业发展，促进农业增效，带动农民持续增收 ；

16、水阜镇水阜村肉牛繁育场建设项目1530万元，新建肉牛繁育场繁育牛舍4200㎡，保育牛舍500㎡，青储池3000m³、草料棚1500㎡、精料棚300㎡，管理用房120㎡，厕所1间及其他配套设施；购置小型装机、撒料车、揉丝机、粉料机、清粪车等养殖机械设备。新建2万m³塘坝1座及供水管道，安装电力配套设施。                       

（2）项目分级情况：本部门（单位）2024年项目支出中本级支出2181.84万元，转移支付支出0万元。

五、政府性基金安排情况

本部门（单位）2024年政府性基金支出0万元：其中本级支出0万元，所属事业单位支出0万元。较上年增加/减少0万元，变化的主要原因是无预算安排。

六、国有资本经营预算安排情况

本部门（单位）2024年国有资本经营预算支出0万元：其中本级支出0万元，所属事业单位支出0万元。较上年增加/减少0万元，变化的主要原因是无预算安排。

七、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费支出及增减变动情况说明

2024年本部门（单位）“三公”经费支出预算12万元，较上年增加/减少0万元，变化的主要原因是与上年持平。其中公务接待费0万元，较上年增加/减少0万元，变化的主要原因是无预算安排。；因公出国（境）0万元，较上年增加/减少0万元，变化的主要原因是无预算安排。；公务用车购置0万元，较上年增加/减少0万元，变化的主要原因是无预算安排；公务用车运行维护费12万元，较上年增加/减少0万元，变化的主要原因是与上年持平。（此处不要改动结构，无相关支出填0）

本级“三公”经费支出12万元。

所属事业单位“三公”经费支出0万元。

（二）培训费、会议费支出及增减变动情况说明

2024年本部门（单位）培训费支出预算3.24万元，较上年增加0.05万元，变化的主要原因是人员增加。2024年本部门（单位）会议费支出预算3万元，较上年增加/减少0万元，变化的主要原因是与上年持平。

八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1、机关运行经费预算支出。本部门（单位）2024年机关运行经费预算支出共安排252.56万元，具体安排如下

2、增减变动说明。本部门（单位）2024年机关运行经费支出较上年增加21.17万元，变化的主要原因是人员增加。

九、政府采购预算情况说明

本部门（单位）2024年政府采购预算支出63.78万元，较上年减少276.22万元，变化的主要原因是项目工程采购预算支出减少。具体安排如下：

1、水阜镇国土空间规划费50万元；

2、2024年征兵经费宣传费3万元;

3、印刷服务6万元；

4、办公纸张及耗材4.78万元。

十、国有资产占用情况说明

上年末固定资产金额为433.208315万元。其中：办公用房3137.94平方米，价值265.997211万元。共有公务用车2辆，价值26.58万元。单价50万元以上的通用设备0台（套）价值0万元。

十一、转移支付安排情况

本部门（单位）2024年共安排转移支付支出0万元，较上年增加/减少0万元，变化的主要原因是无。其中本级支出0万元，变化的主要原因是无；所属二级单位支出0万元，变化的主要原因是无。

十二、预算绩效管理情况

(一）2024年预算绩效管理工作情况

1.组织保障方面

为顺利开展预算绩效工作，本单位指定专门的预算绩效管理人员来负责预算绩效管理工作，在开始实施预算绩效管理之前，加强各部门之间的沟通和协作，确保项目按照预算绩效管理制定的目标和指标实施。

2.绩效目标管理方面

严格按照绩效目标管理相关要求，编报了部门整体绩效目标及4个100万元以上重点项目绩效目标，无转移支付项目。

3.绩效运行监控方面

在项目实施过程中，针对部门整体绩效目标及4个100万元以上重点项目绩效目标，通过及时监控项目进展情况，评估项目是否按照制定绩效目标进行，是否有偏差并及时采取纠正措施，提高项目的指标完成率。

4.绩效评价管理方面

我单位专项资金实现了重点项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。

5.绩效结果反馈与应用方面

本单位在绩效自评、绩效评价中存在业务部门对绩效评价工作的认识及参与度不足，绩效评价人员的专业水平仍有较大欠缺，主要表现为偏重于财务和项目方面的评价，对于专业度、复杂度高的项目难以深入挖掘绩效存在的问题。说明本部门（单位）在预算绩效工作的组织、领导、运行情况。

（二）2024年部门（单位）预算项目支出绩效目标情况

说明纳入本部门（单位）绩效目标管理的项目11个，涉及预算资金278.842万元，主要的项目支出有6个。其中：一般公共预算项目6个，涉及财政支出244万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元；本部门（单位）所属1个预算单位纳入部门（单位）整体支出绩效目标管理。

十三、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

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                                                         皋兰县水阜镇人民政府

            2024年4月16日